【正文】 如果因為變更后材料計劃沒有變更造成的物資積壓，對采購部長進(jìn)行元處罰。十三、在施工過程中，如果發(fā)現(xiàn)有材料質(zhì)量不過關(guān)、規(guī)格型號有錯誤等異常情況，采購部要負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)換、退貨。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》（附件一），同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料材料單》和《到貨會簽單》、供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》以及審計部審理材料采購意見，由財務(wù)部根據(jù)實際情況安排付款額度。對沒有利用價值的廢棄物，由工程部負(fù)責(zé)處理，同時采購部要對工程的材料供應(yīng)問題進(jìn)行總結(jié)。同時要本著節(jié)約的原則，合理安排車輛，節(jié)約運輸成本。如有丟失又無法補(bǔ)回的情況下，對責(zé)任人處罰元。八、現(xiàn)場接收人必須要驗收產(chǎn)品的合格證、產(chǎn)品檢驗證、3C認(rèn)證等證件，否則可以拒收。七、材料進(jìn)場后，工程部應(yīng)安排負(fù)責(zé)對材料是否有缺貨、少貨、次品、殘品進(jìn)行全面的檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的《送貨單》與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨會簽單》，該單一式四份，有接收人分別交到采購部（供應(yīng)商）、審計部、財務(wù)部。否則對采購部長處罰元。五、《采購合同》一定要注明所供應(yīng)的材料的規(guī)格型號，要提供合格證、產(chǎn)品檢驗證明、3C認(rèn)證證明、材質(zhì)證明等材料，為驗收做好基礎(chǔ)。并將《**工程材料采購單》一式四份，分別報總經(jīng)理、財務(wù)部、審計部。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。三、采購部針對《**工程一期材料采購明細(xì)單》，首先落實庫存情況，然后確定實際采購物品種類和數(shù)量，確定好之后，然后進(jìn)行詢價。采購部根據(jù)明細(xì)做好采購準(zhǔn)備工作。此項工作由采購部長將采購明細(xì)分解到各采購員，在2天內(nèi)完成全部的詢價結(jié)果并匯總上報預(yù)算部。1樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。綜合調(diào)配公司庫存資源，訂貨時掌握好實際庫存和在途物料情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關(guān)的人員。承擔(dān)所負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品項目的標(biāo)書制作、現(xiàn)場答議、評委協(xié)調(diào)等與投標(biāo)有關(guān)一切事宜，對于臨時應(yīng)急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進(jìn)行深層感情溝通后再進(jìn)行投標(biāo)。要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。采購員崗位職責(zé)在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報價原則進(jìn)行對外報價。負(fù)責(zé)門市產(chǎn)品選型、市場導(dǎo)向、宣傳資料。負(fù)責(zé)客戶部項目執(zhí)行中與技術(shù)部、財務(wù)部的協(xié)調(diào)及結(jié)算信息的傳遞。密切與供應(yīng)商的合作關(guān)系，做到投入、細(xì)致、深知，達(dá)到低價、快速、及時供貨。要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。確保每月的發(fā)票正常收回。上架及確認(rèn)一個小時完成。(4)、采購員盡可能與店員完成店內(nèi)上架，并與店長核對到貨。(２)、數(shù)據(jù)員、采購員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。e．錄入工作不能超過兩個小時（品種較多時除外），錄入錯誤率為零。根據(jù)圖書信息添寫書號、定價、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。b新增到貨c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進(jìn)行到貨錄入。（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫的清單和樣書進(jìn)行錄入，操作要求如下：a.．根據(jù)到貨清單進(jìn)行錄入。(9)、將驗收的單據(jù)及提取的樣書及時錄入。、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見。(7)、如在驗收中發(fā)現(xiàn)問題、書號如有錯誤，先與采購員進(jìn)行確認(rèn)。對能回收利用的包裝紙，在拆包的同時折疊好，圖書清點完后，轉(zhuǎn)交采購員。(4)、到貨按來貨單位分類擺放好，整件分類排放好，零散的按出版社或到貨單位排放好。（2）、單據(jù)項目不完整（如來貨單位，折扣等不詳），應(yīng)及時通知相關(guān)人員，并督促補(bǔ)全，方可辦理入庫手續(xù)。（除特殊情況外，一般不開具）四、付款單做好后簽字：經(jīng)手人——采購經(jīng)理——財務(wù)部經(jīng)理——公司領(lǐng)導(dǎo)五、付出以后的后續(xù)工作，尤其是外地的預(yù)付款，是一定要電匯出款的。：先以借款形式操作，后期做好沖帳單，把發(fā)票附在沖帳單后，圖書入庫后把流水號碼洋實洋等填在沖帳單上。，圖書已入庫，數(shù)據(jù)已確認(rèn)，原始入庫單已轉(zhuǎn)到采購員核對完的，可以按協(xié)議和帳期要求開出遠(yuǎn)期支票。發(fā)送完畢后將貨運憑證連清單數(shù)據(jù)員確認(rèn)，做帳采購員負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤，收貨后與對方核實數(shù)字；（7）供應(yīng)商付款一、付款信息來源總體上分三種，一般為結(jié)算類型付款，即：貨款已到期需要結(jié)算的。并打印出單交各店揀書，調(diào)撥根據(jù)實物反饋數(shù)據(jù)處理人員，數(shù)據(jù)根據(jù)反饋出的調(diào)撥修改單并交采購員再次核對打包。（6）產(chǎn)品退貨為優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，同時規(guī)范與各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，采購員須將賬期即將結(jié)束的圖書以及不能銷售的產(chǎn)品日常性退回供應(yīng)商。、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見，到貨清單統(tǒng)一由采購人員保管。（4）到貨跟蹤供應(yīng)商供貨：產(chǎn)品未到，向“供應(yīng)商”查詢；異地供應(yīng)商發(fā)貨：未按所載時間到貨票或到貨的，直接向供應(yīng)商查詢。②確認(rèn)訂單在一周內(nèi)完成處理，并到貨。應(yīng)常進(jìn)常添，一次不宜超過10冊，可預(yù)警庫存，再及時補(bǔ)充，以免產(chǎn)品滯銷，不能產(chǎn)生實際銷售。（2）根據(jù)書店銷售排行榜及時進(jìn)行補(bǔ)貨采購。采購可對熱點新書品種進(jìn)行選擇采購。如：收銀員：銷售業(yè)務(wù)模塊、統(tǒng)計分析模塊、會員管理模塊采購員：采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、內(nèi)部管理模塊、會員管理模塊數(shù)據(jù)員：采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、內(nèi)部管理模塊財務(wù)：銷售業(yè)務(wù)模塊、采購管理模塊、統(tǒng)計分析模塊、財務(wù)管理模塊、內(nèi)部管理模塊、會員管理模塊另有一些小項也必須做出限定，這些限定會使漏洞減少很多，管理更加嚴(yán)緊。權(quán)限設(shè)定由管理員按人員各自的職責(zé)進(jìn)行軟件工號的設(shè)定與權(quán)限設(shè)定。對圖書采購架構(gòu)與重點圖書介紹的書面說明，每個月有一次書面總結(jié)與各店溝通。每月一次對店面的圖書銷售進(jìn)行跟蹤，采購經(jīng)理攜同書店人員定期檢查存貨量，并以此將滯銷書進(jìn)行淘汰。工作要求：采購員（經(jīng)理或外采員）每周一天參與不同門店的店面銷售工作，工作內(nèi)容包括：新進(jìn)圖書的講解，客戶的接觸、摸底與熟悉，與店員一起調(diào)整貨架。為了使之融為一體。采購是銷售的主導(dǎo)，為更好的提高銷售，采購需要銷售的反饋，需要對銷售做分析，采購應(yīng)以銷售為根本，一切圍繞銷售，保證所進(jìn)的圖書能夠最大化的銷售出去。他們各自的管理有著各自不同的流程。必須附合書店的圖書結(jié)構(gòu)和定位。特點:須集中采購,到貨時間慢,、出版商做賬期采購.（二）、采購要點無論何種采購方式，其先決條件必須是保證能退換貨，降低庫存風(fēng)險。B、賒銷采購的原則：賒銷采購因為無須現(xiàn)款，公司完成清退后才結(jié)賬，因此風(fēng)險不大，可不按現(xiàn)款采購的依據(jù)操作，但有以下兩種情況：采購員判斷貨品是否能適合在系統(tǒng)內(nèi)銷售，與對方談判后（壓點、賬期），進(jìn)貨1050冊供各門店銷售,賬期結(jié)束時，完成退貨后再結(jié)算貨款；采購部判斷貨品只可能在某個書店銷售，少量進(jìn)貨直接調(diào)入某個店，按賬期結(jié)算已銷售部分、供應(yīng)商自己可隨時添貨、未銷售部分可隨時退貨。特點:短、頻、快。三、采購方式及要點(一)、采購方式從采購資金的使用上看，采購業(yè)務(wù)分二大類，一類是現(xiàn)款