采購(gòu)部工作流程-資料下載頁(yè)
2024-11-07 04:04本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】品種、數(shù)量、品牌，初步了解材料計(jì)劃的時(shí)間安排。聯(lián)系人、公司地址、產(chǎn)品宣傳冊(cè)）。應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)和收集材料樣品。也可不分，視項(xiàng)目材料種類(lèi)多少來(lái)定。分條款可根據(jù)實(shí)際情況修改。證的復(fù)印件，以確保供應(yīng)商資格的真實(shí)性。提前通知倉(cāng)庫(kù)保管員。和質(zhì)檢員及相關(guān)施工員，以便大家作好安排。檢報(bào)告和產(chǎn)品合格證。供應(yīng)商名片上的公司名稱(chēng)及聯(lián)系人電話(huà)等輸入電腦建立供應(yīng)商名錄。的樣品也要擺放在安全的地方，便于退還。匯總統(tǒng)計(jì)和價(jià)格查詢(xún)。綜合部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
【正文】 要擺放在安全的地方，便于退還。 詢(xún)價(jià)單的整理和匯總，合同的保管。 材料入庫(kù)清單由資料員或倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行電腦輸單，資料員可進(jìn)行材料匯總統(tǒng)計(jì)和價(jià)格查詢(xún)。 六、 采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)。 有合同的大額貨款 按 公司財(cái)務(wù) 規(guī)定的 程序支付給供應(yīng)商。 對(duì)零星材料或金額不大，一次性采購(gòu)并結(jié)清的材料可由采購(gòu)員用現(xiàn)金支付，采購(gòu)員憑送貨單和蓋有公章的收據(jù)填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，交采購(gòu)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。
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