物料采購(gòu)部流程-資料下載頁
2025-10-26 00:14本頁面
【導(dǎo)讀】螈罿薇襖肇羈芇蚇羃肇荿袂衿肆蒁蚅螄肅蚄蒈膃肄莃螄聿肅蒆薆羅肅薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆膀蒂薃腿薄螈袈膈芄薁襖膇蒆袇螀膇蕿蝕肈膆羋裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿艿莁薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅蒞莈薂肄蒞薀螈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂罿蒅蠆螈罿薇襖肇羈芇蚇羃肇荿袂衿肆蒁蚅螄肅蚄蒈膃肄莃螄聿肅蒆薆羅肅薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆膀蒂薃腿薄螈袈膈芄薁襖膇蒆袇螀膇蕿蝕肈膆羋裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿艿莁薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅蒞莈薂肄蒞薀螈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂罿蒅蠆螈罿薇襖肇羈芇蚇羃肇荿袂衿肆蒁蚅螄肅蚄蒈膃肄莃螄聿肅蒆薆羅肅薈螂袁肂芇薅螇肁莀螀肆膀蒂薃腿薄螈袈膈芄薁襖膇蒆袇螀膇蕿蝕肈膆羋裊羄膅莁蚈袀膄蒃袃螆芃薅蚆肅節(jié)芅葿羈芁蕆蚄羇芁薀薇袃芀艿螃蝿艿莁薆肇羋蒄螁羃芇薆薄衿莆芆蝿螅蒞莈薂肄蒞薀螈肀莄蚃蝕羆莃莂袆袂罿蒅蠆螈罿薇襖肇羈芇蚇羃肇荿袂衿肆蒁蚅螄肅蚄
【正文】 進(jìn)行解釋說明） 根據(jù)我們公司實(shí)際情況退貨分為三種：內(nèi)部退貨、外部退貨、船廠退貨。內(nèi)部退貨：生產(chǎn)車間退貨到倉(cāng)庫(kù)；外部退貨：倉(cāng)庫(kù)退貨給供應(yīng)商；船廠退貨：船廠退回倉(cāng)庫(kù)。 HBM 材料 退貨 工作 流程 圖 主導(dǎo)部門 物料采購(gòu)部 流程名稱 HBM 材料退貨工作流程 流程編號(hào) CG00203 概 要 材料退貨流程 編制 XXX 審核 XXX 批 準(zhǔn) XXX 生效日期 20200310 責(zé)任人 部門經(jīng)理（品質(zhì) /采購(gòu)） 質(zhì)檢主管 倉(cāng)管主管 退貨相關(guān)方 節(jié)點(diǎn) A B C D 退 貨 流 程退 貨 相 關(guān) 方倉(cāng) 管 主 管質(zhì) 檢 主 管相 關(guān) 主 管 部 門 確認(rèn)開 始內(nèi) 部 退 貨供 方 來 貨 不 合 格 退貨船 廠 退 貨材 料 清 單 及 原 因 分析品 質(zhì) 檢 驗(yàn) 確 認(rèn)車 間 提 交 多 領(lǐng) 材 料依 據(jù) 和 原 因材 料 退 貨 單物 流 部 提 供 退 貨 清單品 質(zhì) 憑 清 冊(cè) 進(jìn) 行 檢驗(yàn)K 3 帳 務(wù) 處 理結(jié) 束采 購(gòu) 主 管 與 供應(yīng) 商 商 討 退 貨C 1C 2C 3C 4 HBM 材料 退貨 工作 標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí) 限 相關(guān)資料 物料辦理退貨 計(jì)劃 C1 程序 一、《相關(guān)方的 退 貨計(jì)劃表》 ☆退貨相關(guān)方提供最近需要退貨的材料計(jì)劃，報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管 提前一天以上 ☆倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)各退貨相關(guān)方需要辦理退貨的材料計(jì)劃進(jìn)行整理與匯總 1 個(gè)工作日內(nèi) ☆報(bào)送部門經(jīng)理審核后，將需要退貨材料落實(shí)到相關(guān)的采購(gòu)主管處理 1 個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) ☆需退貨材料的明細(xì)表 ☆各退貨相關(guān)方提供退貨的原因 標(biāo)準(zhǔn) ☆制定退貨表單，填寫相應(yīng)表格 內(nèi)部退貨流程 C2 程序 一、《相關(guān)方的 退 貨計(jì)劃表》 ☆ 車間因超額領(lǐng)料或節(jié)約用料盈余，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)，最遲需在當(dāng)月盤點(diǎn)前兩個(gè)工作日內(nèi)退回倉(cāng)庫(kù) 3 個(gè)工作日內(nèi) ☆ 車間因材料質(zhì)量不合格應(yīng)在當(dāng)天退回倉(cāng)庫(kù)。車間將需退的物料整理好并標(biāo)識(shí)清晰，并開具物料退庫(kù)單。物料退 庫(kù)單需要車間主任、領(lǐng)料人、品質(zhì)部簽字確認(rèn)，倉(cāng)管收到合格或不合格物料和《物料退貨單》，核對(duì)無誤后辦理退庫(kù)手續(xù)。 1 個(gè)工作日內(nèi) 合格物料歸入庫(kù)位，不合格物料放置不合格區(qū)，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)等待處理。 賬務(wù)處理：若未開具工程領(lǐng)料單，直接在臺(tái)賬做相應(yīng)退貨處理。若已根據(jù)工程開具領(lǐng)料單并錄入 K3 系統(tǒng)，則需要在 K3 系統(tǒng)生產(chǎn)領(lǐng)料或其他出庫(kù)模塊進(jìn)行沖紅字賬務(wù)處理。 重點(diǎn) ☆ 車間退料分三種原因： 1）超額領(lǐng)料 或 節(jié)約用料盈余， 2） 質(zhì)量 不合格。 標(biāo)準(zhǔn) ☆按原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商來貨不合格的 程序 一、《相關(guān)方的 退貨計(jì) 劃表》 ☆ 倉(cāng)管、采購(gòu)員收到品質(zhì)部出具的不合格物料報(bào)告后，倉(cāng)管將物料放置不合格品區(qū)，采購(gòu)員應(yīng)盡快聯(lián)系供3 個(gè)工作日內(nèi) 退貨流程 C3 應(yīng)商三天內(nèi)處理 ☆ 倉(cāng)管員開出“物料退貨單”，將待退物料清點(diǎn)退給供應(yīng)商。退貨單必須有倉(cāng)管、部門經(jīng)理、品質(zhì)部、供應(yīng)商簽字，退貨單上物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量要與實(shí)物相符。 1 個(gè)工作日內(nèi) 賬務(wù)處理：倉(cāng)管根據(jù)物料退貨單在 K3外購(gòu)入庫(kù)模塊進(jìn)行沖紅字賬務(wù)處理，同時(shí)錄入臺(tái)賬。 1 個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) ☆根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)報(bào)告 標(biāo)準(zhǔn) ☆品質(zhì)部制訂的 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 船廠退貨流程 C4 程序 一、《相關(guān)方的 退貨計(jì) 劃表》 二、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ☆ 因物料錯(cuò)發(fā)、多發(fā)或工程余料需要退回倉(cāng)庫(kù)時(shí)，隨貨需附一份清單（清單上列明：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程名稱或退貨原因 1 個(gè)工作日內(nèi) ☆ 貨到公司，由物流部先核對(duì)清單與實(shí)物是否相符并開具物料退貨單，并由品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果。物料退貨單必須有物流部經(jīng)理、領(lǐng)料人、品質(zhì)部簽字。 1 個(gè)工作日內(nèi) ☆ 對(duì)于不合格的物料，倉(cāng)管放置不合格品區(qū) 同時(shí)報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)等待處理。對(duì)于合格的物料，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 賬務(wù)處理：根據(jù)物料退貨單在 K3 系統(tǒng)生產(chǎn)領(lǐng)料模塊找到相對(duì)應(yīng)的工程做沖紅字賬務(wù)處理。 重點(diǎn) ☆退貨清單的完整性、退貨材料包裝保護(hù)的合理性 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) HBM 材料 退貨 流程附件 表單： 來料報(bào)檢單 《相關(guān)方的退貨計(jì)劃表》 HBM 材料 盤點(diǎn) 工作 流程 1．流程名稱： HBM 材料 盤點(diǎn) 工作 流程 a) 可確定實(shí)際庫(kù)存物料、數(shù)量，與 K3 賬面庫(kù)存核對(duì)，保證賬實(shí)相符。 b) 便于成本核 算準(zhǔn)確性。 c) 可以評(píng)價(jià)物料管理之績(jī)效，如呆滯料，存貨周轉(zhuǎn)率。 本流程適用于本公司所有外購(gòu)材料盤點(diǎn)工作活動(dòng)。 4. 定義（對(duì)于流程中用到的專業(yè)名詞、術(shù)語、縮寫進(jìn)行解釋說明） 倉(cāng)管員： a) 盤點(diǎn)期間內(nèi)，物料倉(cāng)庫(kù)的物品禁止移動(dòng)，也就是不可入庫(kù)及出庫(kù)。 b) 跟催領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單，及時(shí)將所有單據(jù)錄入 K3 系統(tǒng)和登記臺(tái)賬。 c) 整理原材料，將不同原材料，不同規(guī)格型號(hào)的區(qū)分開來，檢查物料標(biāo)識(shí)卡是否有漏錄入，并將標(biāo)識(shí)卡與相應(yīng)的原材料放在一起，以供查核。 核算員： 倉(cāng)管將單據(jù)錄入完畢，及時(shí)交給審核員。審核員將單據(jù)審核完畢，導(dǎo)出庫(kù)存數(shù)據(jù)，制作并打印盤點(diǎn)表。 車間領(lǐng)料員： a) 車間將多余料及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。 b) 盤點(diǎn)前，車間必須將所有領(lǐng)料單開出來，避免重復(fù)開單、漏開單影響盤點(diǎn)結(jié)果。 財(cái)務(wù)部： 制定“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 HBM 材料 盤點(diǎn) 工作 流程 圖
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