【正文】 采購部的收貨員處拿回當日的收貨報告，將其按各個廚房及庫房分類（2）復(fù)核收貨報告的計算是否有誤，如發(fā)現(xiàn)問題及時處理2．審核出庫單據(jù)（1）成本管理員每天審核各部門的領(lǐng)料單，檢查簽字是否齊全（2）按照出庫貨物類別，分類計入各部門3．核算當日成本、成本率（1）成本管理員將核對計算后的收貨報告，按各廚房、餐廳計算當日的采購金額并記錄（2）將各個廚房餐廳每天從倉庫領(lǐng)取的食品計算出金額并做好記錄（3）將每天夜審報表中的各廚房、餐廳的收入金額與每天各廚房、餐廳采購金額和出庫金額的合計數(shù)，減去員工用餐和宴請金額，計算各廚房當日成本率4．編制費用統(tǒng)計表（1）成本管理員根據(jù)審核后的收貨報告和各部門的出庫單據(jù)，編制各部門每月費用統(tǒng)計表（2）編制各部門實際發(fā)生費用與預(yù)算對比表，與預(yù)算相差較大的要找出原因并通知相關(guān)部門相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期10．7．2 盤點工作服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱盤點工作服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范進行盤點盤點前的準備撰寫盤點報告賬務(wù)處理召開盤點會議1．召開盤點會議（1）財務(wù)總監(jiān)制訂盤點計劃，包括范圍、日期、人員組織等，報總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，組織相關(guān)部門召開盤點會議，傳達盤點計劃2．盤點前的準備工作（1）財務(wù)部向相關(guān)部門下發(fā)盤點通知和盤點表格（2）各部門在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好以下準備①準備好盤點工具②堆置存貨，應(yīng)力求整齊、集中、分類③對于現(xiàn)金、有價證券等，應(yīng)按類別整理并列清單④各項財產(chǎn)卡依編號順序事先準備妥當，以備盤點⑤各項財產(chǎn)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，將有關(guān)單據(jù)如入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊（一月一本）3．進行盤點（1）庫存物品的盤點①財務(wù)盤點人員以日常收貨入庫單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在賬賬相符的前提下對實物逐一進行盤點②若有疑問及時查出原因，核對賬實相符后，財務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，由財務(wù)部盤點人員和倉管員簽字認可（2）餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當期實際結(jié)存物品的盤點①部門盤點人員清點物品數(shù)量，盤點時按順序逐一盤點，防止漏盤、錯盤、重盤等現(xiàn)象發(fā)生②盤完后將原始盤點表編號并注明盤點時間及地點后交給財務(wù)部核對③若有異議，財務(wù)部將部門盤點表匯總，制成正式盤點表交盤點部門主管對照原始盤點表審閱并簽字認可（3）客房部、餐飲部布草、瓷器、玻璃器皿、不銹鋼用品等低值易耗品的盤點①客房部、餐飲部每月底對以上物品進行盤點，并于次月1日前將部門盤點結(jié)果及報損報告交財務(wù)部②財務(wù)部每季度對以上物品進行盤點，客房部、餐飲部應(yīng)予以配合（4）固定資產(chǎn)的盤點（每半年進行一次）：財務(wù)部與各部門相關(guān)人員一起對各類固定資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、物品編號、擺放地點及損壞情況進行認真記錄并與原始記錄核對4．撰寫盤點報告（1）盤點結(jié)束后，財務(wù)部將所有的盤點表整理匯總，將其與各項財產(chǎn)的賬簿記錄進行核對（2）根據(jù)核對結(jié)果，撰寫盤點報告，反映物品的盤虧、盤盈情況，報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批5．賬務(wù)處理（1）經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部對財產(chǎn)的盈虧做出相應(yīng)的賬務(wù)處理（2）將盤點過程中所形成的資料根據(jù)酒店的財務(wù)檔案管理規(guī)定進行分類整理，及時歸檔保存相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第11章 采購部服務(wù)流程與規(guī)范11．1 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)11．1．1 采購部組織結(jié)構(gòu)采購部崗位設(shè)置圖人員編制采購經(jīng)理經(jīng)理助理辦公室文員食品采購主管食品采購員統(tǒng)計員報關(guān)員用品采購主管物品采購員經(jīng)理級 人主管級 人員工級 人相關(guān)說明11．1．2 采購部責(zé)權(quán)部門采購部部門負責(zé)人采購經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理職責(zé)1．負責(zé)酒店采購管理規(guī)章制度、采購工作流程和標準的制定并及時修正與完善2．負責(zé)掌握酒店營業(yè)所用的各類物資的需求與庫存情況，及時制訂采購計劃并實施3．負責(zé)通過市場調(diào)查或招標，選擇酒店的供應(yīng)商；建立供應(yīng)商檔案并定期對其進行評估4．負責(zé)與供應(yīng)商談判并簽訂采購合同，跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨過程，確保按時、按質(zhì)、按量到貨5．負責(zé)對經(jīng)驗收不符合合同要求的各類物資進行退換貨處理6．負責(zé)酒店營業(yè)所用物品的采購報銷與結(jié)算管理工作7．負責(zé)酒店采購單和收據(jù)的整理，各類文件和有關(guān)采購申請、合同等資料的歸檔工作權(quán)力1．有權(quán)參與酒店經(jīng)營戰(zhàn)略的制定并提出相應(yīng)建議2．有權(quán)參與年度、季度、月度經(jīng)營計劃的制訂并提出意見和建議3．有權(quán)對違反酒店采購管理規(guī)章制度的行為和過失提請?zhí)幜P4．具有采購部內(nèi)部組織機構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力5．具有酒店營業(yè)所用各類物品供應(yīng)商的選擇權(quán)6．具有采購部內(nèi)部工作開展的自主權(quán)7．具有采購部內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)8．其他相關(guān)權(quán)力相關(guān)說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期11．3 采購辦公室服務(wù)流程與規(guī)范11．3．1 招標工作服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱招標工作服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范發(fā)出投標邀請書發(fā)布招標公告工作總結(jié)開標前期工作開標、評標、定標1．發(fā)布招標資格預(yù)審公告（1）酒店采購部成立采購工作小組開展邀請招標工作，同時成立采購監(jiān)督小組，負責(zé)制止和糾正采購工作小組在采購過程中的違紀、違規(guī)行為，同時提出處理意見上報總經(jīng)理（2）采購工作小組會同使用部門根據(jù)采購申請編制招標文件。招標文件不得要求或者標明特定的投標人或者產(chǎn)品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的內(nèi)容（3）采購工作小組必須提前 天將酒店采購信息及資格預(yù)審公告登在酒店宣傳欄，通過報紙或酒店網(wǎng)站公布投標人資格條件（要求投標人在資格預(yù)審公告期結(jié)束之前，按公告要求提交資格證明文件）2．發(fā)出投標邀請書（1）采購工作小組從評審合格投標人中通過隨機方式選擇三家以上的投標人，向其發(fā)出投標邀請書（2）投標邀請書的主要內(nèi)容有：投標邀請，投標人須知（包括密封、簽署、蓋章要求等），投標人應(yīng)當提交的資格與資信證明文件，合同主要條款及合同簽訂方式，招標項目的技術(shù)規(guī)格和要求（包括附件、圖紙等），交貨和提供服務(wù)的時間3．開標前期工作（1）根據(jù)招標采購項目的具體情況，采購小組可以組織潛在的投標人現(xiàn)場考察或者召開開標前答疑會，但不得單獨或者分別組織只有一個投標人參加的現(xiàn)場考察（2）開標前，有關(guān)工作人員不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標的其他情況（3）采購小組負責(zé)收取投標文件，在招標文件要求的提交投標文件截止時間之后送達的投標文件為無效投標文件，應(yīng)當拒收4．開標、評標、定標（1）開標時，采購監(jiān)督小組到現(xiàn)場監(jiān)督開標活動，開標過程由采購工作小組指定專人負責(zé)記錄并存檔備查（2）開標時，由采購監(jiān)督小組成員檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，由采購工作小組成員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、價格折扣、招標文件允許提供的設(shè)備投標方案和投標文件的其他主要內(nèi)容（3）采購工作小組組織有關(guān)專家成立評標委員會，評標委員會按照酒店有關(guān)規(guī)定進行評標，確定中標單位（4）采購工作小組向供應(yīng)商發(fā)布中標、落標通知書（5）采購部與中標供應(yīng)商簽訂采購合同5．工作總結(jié)（1）采購工作小組負責(zé)編寫評標報告，其主要內(nèi)容包括：投標人名單及招標操作小組成員名單，開標記錄和評標情況及說明，評標結(jié)果和中標候選供應(yīng)商等有關(guān)資料，招標工作小組的授標建議。（2）將評標報告交由采購監(jiān)督小組審閱后加具意見上報總經(jīng)理審批，