【正文】 采購(gòu)部的收貨員處拿回當(dāng)日的收貨報(bào)告，將其按各個(gè)廚房及庫(kù)房分類（2）復(fù)核收貨報(bào)告的計(jì)算是否有誤，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理2．審核出庫(kù)單據(jù)（1）成本管理員每天審核各部門(mén)的領(lǐng)料單，檢查簽字是否齊全（2）按照出庫(kù)貨物類別，分類計(jì)入各部門(mén)3．核算當(dāng)日成本、成本率（1）成本管理員將核對(duì)計(jì)算后的收貨報(bào)告，按各廚房、餐廳計(jì)算當(dāng)日的采購(gòu)金額并記錄（2）將各個(gè)廚房餐廳每天從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取的食品計(jì)算出金額并做好記錄（3）將每天夜審報(bào)表中的各廚房、餐廳的收入金額與每天各廚房、餐廳采購(gòu)金額和出庫(kù)金額的合計(jì)數(shù)，減去員工用餐和宴請(qǐng)金額，計(jì)算各廚房當(dāng)日成本率4．編制費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（1）成本管理員根據(jù)審核后的收貨報(bào)告和各部門(mén)的出庫(kù)單據(jù)，編制各部門(mén)每月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（2）編制各部門(mén)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算對(duì)比表，與預(yù)算相差較大的要找出原因并通知相關(guān)部門(mén)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期10．7．2 盤(pán)點(diǎn)工作服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱盤(pán)點(diǎn)工作服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告賬務(wù)處理召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議1．召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議（1）財(cái)務(wù)總監(jiān)制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，包括范圍、日期、人員組織等，報(bào)總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，傳達(dá)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃2．盤(pán)點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作（1）財(cái)務(wù)部向相關(guān)部門(mén)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知和盤(pán)點(diǎn)表格（2）各部門(mén)在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，做好以下準(zhǔn)備①準(zhǔn)備好盤(pán)點(diǎn)工具②堆置存貨，應(yīng)力求整齊、集中、分類③對(duì)于現(xiàn)金、有價(jià)證券等，應(yīng)按類別整理并列清單④各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤(pán)點(diǎn)⑤各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)賬冊(cè)應(yīng)于盤(pán)點(diǎn)前登記完畢，將有關(guān)單據(jù)如入庫(kù)單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(cè)（一月一本）3．進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（1）庫(kù)存物品的盤(pán)點(diǎn)①財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員以日常收貨入庫(kù)單、領(lǐng)料單、內(nèi)部調(diào)撥單輸入電腦后的數(shù)據(jù)為依據(jù)，在賬賬相符的前提下對(duì)實(shí)物逐一進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)②若有疑問(wèn)及時(shí)查出原因，核對(duì)賬實(shí)相符后，財(cái)務(wù)部打出收發(fā)存匯總表，由財(cái)務(wù)部盤(pán)點(diǎn)人員和倉(cāng)管員簽字認(rèn)可（2）餐廳的食品原材料、酒吧的酒水飲料、客房的客用品、印刷品、清潔劑等當(dāng)期實(shí)際結(jié)存物品的盤(pán)點(diǎn)①部門(mén)盤(pán)點(diǎn)人員清點(diǎn)物品數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)按順序逐一盤(pán)點(diǎn)，防止漏盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)、重盤(pán)等現(xiàn)象發(fā)生②盤(pán)完后將原始盤(pán)點(diǎn)表編號(hào)并注明盤(pán)點(diǎn)時(shí)間及地點(diǎn)后交給財(cái)務(wù)部核對(duì)③若有異議，財(cái)務(wù)部將部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表匯總，制成正式盤(pán)點(diǎn)表交盤(pán)點(diǎn)部門(mén)主管對(duì)照原始盤(pán)點(diǎn)表審閱并簽字認(rèn)可（3）客房部、餐飲部布草、瓷器、玻璃器皿、不銹鋼用品等低值易耗品的盤(pán)點(diǎn)①客房部、餐飲部每月底對(duì)以上物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并于次月1日前將部門(mén)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及報(bào)損報(bào)告交財(cái)務(wù)部②財(cái)務(wù)部每季度對(duì)以上物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，客房部、餐飲部應(yīng)予以配合（4）固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)（每半年進(jìn)行一次）：財(cái)務(wù)部與各部門(mén)相關(guān)人員一起對(duì)各類固定資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、物品編號(hào)、擺放地點(diǎn)及損壞情況進(jìn)行認(rèn)真記錄并與原始記錄核對(duì)4．撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告（1）盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，財(cái)務(wù)部將所有的盤(pán)點(diǎn)表整理匯總，將其與各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的賬簿記錄進(jìn)行核對(duì)（2）根據(jù)核對(duì)結(jié)果，撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，反映物品的盤(pán)虧、盤(pán)盈情況，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批5．賬務(wù)處理（1）經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)產(chǎn)的盈虧做出相應(yīng)的賬務(wù)處理（2）將盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中所形成的資料根據(jù)酒店的財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定進(jìn)行分類整理，及時(shí)歸檔保存相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第11章 采購(gòu)部服務(wù)流程與規(guī)范11．1 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)11．1．1 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)部崗位設(shè)置圖人員編制采購(gòu)經(jīng)理經(jīng)理助理辦公室文員食品采購(gòu)主管食品采購(gòu)員統(tǒng)計(jì)員報(bào)關(guān)員用品采購(gòu)主管物品采購(gòu)員經(jīng)理級(jí) 人主管級(jí) 人員工級(jí) 人相關(guān)說(shuō)明11．1．2 采購(gòu)部責(zé)權(quán)部門(mén)采購(gòu)部部門(mén)負(fù)責(zé)人采購(gòu)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理職責(zé)1．負(fù)責(zé)酒店采購(gòu)管理規(guī)章制度、采購(gòu)工作流程和標(biāo)準(zhǔn)的制定并及時(shí)修正與完善2．負(fù)責(zé)掌握酒店?duì)I業(yè)所用的各類物資的需求與庫(kù)存情況，及時(shí)制訂采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施3．負(fù)責(zé)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查或招標(biāo)，選擇酒店的供應(yīng)商；建立供應(yīng)商檔案并定期對(duì)其進(jìn)行評(píng)估4．負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判并簽訂采購(gòu)合同，跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨過(guò)程，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨5．負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)驗(yàn)收不符合合同要求的各類物資進(jìn)行退換貨處理6．負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)所用物品的采購(gòu)報(bào)銷與結(jié)算管理工作7．負(fù)責(zé)酒店采購(gòu)單和收據(jù)的整理，各類文件和有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)、合同等資料的歸檔工作權(quán)力1．有權(quán)參與酒店經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的制定并提出相應(yīng)建議2．有權(quán)參與年度、季度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂并提出意見(jiàn)和建議3．有權(quán)對(duì)違反酒店采購(gòu)管理規(guī)章制度的行為和過(guò)失提請(qǐng)?zhí)幜P4．具有采購(gòu)部?jī)?nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力5．具有酒店?duì)I業(yè)所用各類物品供應(yīng)商的選擇權(quán)6．具有采購(gòu)部?jī)?nèi)部工作開(kāi)展的自主權(quán)7．具有采購(gòu)部?jī)?nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)8．其他相關(guān)權(quán)力相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11．3 采購(gòu)辦公室服務(wù)流程與規(guī)范11．3．1 招標(biāo)工作服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱招標(biāo)工作服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門(mén)服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)布招標(biāo)公告工作總結(jié)開(kāi)標(biāo)前期工作開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1．發(fā)布招標(biāo)資格預(yù)審公告（1）酒店采購(gòu)部成立采購(gòu)工作小組開(kāi)展邀請(qǐng)招標(biāo)工作，同時(shí)成立采購(gòu)監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)制止和糾正采購(gòu)工作小組在采購(gòu)過(guò)程中的違紀(jì)、違規(guī)行為，同時(shí)提出處理意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理（2）采購(gòu)工作小組會(huì)同使用部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的投標(biāo)人或者產(chǎn)品，以及含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容（3）采購(gòu)工作小組必須提前 天將酒店采購(gòu)信息及資格預(yù)審公告登在酒店宣傳欄，通過(guò)報(bào)紙或酒店網(wǎng)站公布投標(biāo)人資格條件（要求投標(biāo)人在資格預(yù)審公告期結(jié)束之前，按公告要求提交資格證明文件）2．發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（1）采購(gòu)工作小組從評(píng)審合格投標(biāo)人中通過(guò)隨機(jī)方式選擇三家以上的投標(biāo)人，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)（2）投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的主要內(nèi)容有：投標(biāo)邀請(qǐng)，投標(biāo)人須知（包括密封、簽署、蓋章要求等），投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交的資格與資信證明文件，合同主要條款及合同簽訂方式，招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格和要求（包括附件、圖紙等），交貨和提供服務(wù)的時(shí)間3．開(kāi)標(biāo)前期工作（1）根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，采購(gòu)小組可以組織潛在的投標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)考察或者召開(kāi)開(kāi)標(biāo)前答疑會(huì)，但不得單獨(dú)或者分別組織只有一個(gè)投標(biāo)人參加的現(xiàn)場(chǎng)考察（2）開(kāi)標(biāo)前，有關(guān)工作人員不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及可能影響公平競(jìng)爭(zhēng)的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況（3）采購(gòu)小組負(fù)責(zé)收取投標(biāo)文件，在招標(biāo)文件要求的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間之后送達(dá)的投標(biāo)文件為無(wú)效投標(biāo)文件，應(yīng)當(dāng)拒收4．開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)（1）開(kāi)標(biāo)時(shí)，采購(gòu)監(jiān)督小組到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開(kāi)標(biāo)活動(dòng)，開(kāi)標(biāo)過(guò)程由采購(gòu)工作小組指定專人負(fù)責(zé)記錄并存檔備查（2）開(kāi)標(biāo)時(shí)，由采購(gòu)監(jiān)督小組成員檢查投標(biāo)文件的密封情況，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由采購(gòu)工作小組成員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、價(jià)格折扣、招標(biāo)文件允許提供的設(shè)備投標(biāo)方案和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容（3）采購(gòu)工作小組組織有關(guān)專家成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照酒店有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定中標(biāo)單位（4）采購(gòu)工作小組向供應(yīng)商發(fā)布中標(biāo)、落標(biāo)通知書(shū)（5）采購(gòu)部與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同5．工作總結(jié)（1）采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告，其主要內(nèi)容包括：投標(biāo)人名單及招標(biāo)操作小組成員名單，開(kāi)標(biāo)記錄和評(píng)標(biāo)情況及說(shuō)明，評(píng)標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)候選供應(yīng)商等有關(guān)資料，招標(biāo)工作小組的授標(biāo)建議。（2）將評(píng)標(biāo)報(bào)告交由采購(gòu)監(jiān)督小組審閱后加具意見(jiàn)上報(bào)總經(jīng)理審批，