【正文】 （2）酒店總經(jīng)理召集預(yù)算管理委員會(huì)，根據(jù)酒店下年度的財(cái)務(wù)目標(biāo)并結(jié)合之前的預(yù)算情況制定預(yù)算編制方針和大綱2．各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算（1）財(cái)務(wù)處向酒店各部門下發(fā)預(yù)算編制方針和大綱（2）酒店各部門根據(jù)預(yù)算編制要求，編制本部門的預(yù)算并報(bào)財(cái)務(wù)處（3）在各部門編制預(yù)算的過(guò)程中，財(cái)務(wù)處要為其提供各種預(yù)算資料（如現(xiàn)金流量、收入、成本、資產(chǎn)、負(fù)債）3．形成年度預(yù)算初稿（1）財(cái)務(wù)處匯總各部門預(yù)算并經(jīng)測(cè)算、平衡、審核后，形成年度預(yù)算初稿，上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批（2）預(yù)算管理委員會(huì)召開會(huì)議討論年度預(yù)算初稿并提出修改意見4．修改年度預(yù)算初稿（1）財(cái)務(wù)處召集酒店各有關(guān)部門，下達(dá)預(yù)算管理委員會(huì)的修改意見（2）各有關(guān)部門按照預(yù)算管理委員會(huì)的意見進(jìn)行修改后再報(bào)財(cái)務(wù)處5．確定年度預(yù)算（1）財(cái)務(wù)處再次匯總修改后的各部門預(yù)算，將酒店年度總預(yù)算上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審批（2）預(yù)算管理委員會(huì)審批通過(guò)后，報(bào)總經(jīng)理審批（3）總經(jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)處向各部門下發(fā)酒店年度總預(yù)算相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11．3．2 采購(gòu)控制服務(wù)流程與規(guī)范 流程名稱采購(gòu)控制服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃驗(yàn)收、付款簽訂采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)1．制訂采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)及采購(gòu)物資庫(kù)存情況制訂采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)物資的具體信息（如名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量）、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批通過(guò)后，采購(gòu)部經(jīng)理組織下屬員工開始實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃2．選擇供應(yīng)商（1）采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，找出三家以上有代表性的供應(yīng)商進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供應(yīng)商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量以及目前的供貨狀況（2）收到報(bào)價(jià)后，采購(gòu)主管組織有關(guān)專家成立評(píng)價(jià)小組，對(duì)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量、信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商3．簽訂采購(gòu)合同（1）采購(gòu)主管就采購(gòu)事宜與供應(yīng)商進(jìn)行談判和磋商（2）采購(gòu)主管與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，具體內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、交貨日期，付款方式，違約責(zé)任等（3）采購(gòu)主管將采購(gòu)合同報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批4．實(shí)施采購(gòu)（1）采購(gòu)合同審批通過(guò)后，采購(gòu)員向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單（2）供應(yīng)商收到訂貨單后，按合同要求及時(shí)發(fā)運(yùn)物資（3）采購(gòu)員跟蹤供應(yīng)商的發(fā)貨情況，如有問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通5．驗(yàn)收、付款（1）收到采購(gòu)物資后，收貨員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，將廠商、規(guī)格、數(shù)量以及檢驗(yàn)單號(hào)碼等填入檢驗(yàn)記錄表（2）若判定合格，則將物資標(biāo)示為合格，填寫檢驗(yàn)合格單，通知倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)合同中的付款方式辦理結(jié)賬手續(xù)（3）若判定不合格，則將物資標(biāo)示為不合格，填寫檢驗(yàn)不合格單，通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11．4 采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范11．4．1 物資請(qǐng)購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱物資請(qǐng)購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范更新替換請(qǐng)購(gòu)新增物品的請(qǐng)購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)物品請(qǐng)購(gòu)制定請(qǐng)購(gòu)辦法1．制定物資請(qǐng)購(gòu)管理辦法（1）采購(gòu)部經(jīng)理結(jié)合酒店的實(shí)際情況制定酒店物資請(qǐng)購(gòu)管理辦法，報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，酒店各部門按照管理辦法進(jìn)行物資的請(qǐng)購(gòu)2．新增物品的請(qǐng)購(gòu)（1）若部門想添置新物品，部門經(jīng)理應(yīng)撰寫新增物品申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，部門經(jīng)理填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，表中要說(shuō)明采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等，連同申請(qǐng)報(bào)告送交采購(gòu)部（3）采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按采購(gòu)申請(qǐng)表上的要求，制訂新增物品采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批（4）采購(gòu)主管組織采購(gòu)員按照新增物品采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)3．更新替換舊物品的請(qǐng)購(gòu)（1）若部門欲更新替換舊物品，部門經(jīng)理應(yīng)先填寫一份物品報(bào)損報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（包括物品的名稱和規(guī)格、最近一次訂貨單價(jià)、最近一次訂貨數(shù)量、提供本次訂貨數(shù)量建議等內(nèi)容），連同物品破損報(bào)告送交采購(gòu)部（3）采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按采購(gòu)申請(qǐng)表上的要求，制訂更新替換舊物品的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批（4）總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)主管組織采購(gòu)員按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)4．補(bǔ)倉(cāng)物品的請(qǐng)購(gòu)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11．4．2 食品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱食品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)驗(yàn)收、結(jié)算1．制訂食品采購(gòu)計(jì)劃（1）采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)酒店?duì)I業(yè)計(jì)劃和餐飲部的采購(gòu)申請(qǐng)編制食品年度、季度、日采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，報(bào)酒店總經(jīng)理審批（2）總經(jīng)理審批同意后，采購(gòu)主管組織餐飲采購(gòu)員實(shí)施食品年度、季度、日采購(gòu)計(jì)劃2．選擇供應(yīng)商（1）餐飲采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選擇3～5家供應(yīng)商，向其詢價(jià)（2）收到報(bào)價(jià)后，采購(gòu)主管組織專家成立評(píng)價(jià)小組，比較供應(yīng)商所提供食品的質(zhì)量和價(jià)格，最終確定一個(gè)質(zhì)量好、價(jià)格低的供應(yīng)商（3）采購(gòu)主管與供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判后簽訂合同，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批①對(duì)于年度采購(gòu)任務(wù)，采購(gòu)主管需同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨批量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款②對(duì)于季度采購(gòu)任務(wù)，指采購(gòu)冰凍海、河等產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強(qiáng)，只能進(jìn)行批量采購(gòu)。采購(gòu)主管同供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，注明品名、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、每天的交貨時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等具體條款（4）進(jìn)行大批量或高檔食品及原料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)親自參與采購(gòu)工作，對(duì)質(zhì)量、價(jià)格加以控制3．實(shí)施采購(gòu)（1）采購(gòu)員根據(jù)電腦上采購(gòu)申請(qǐng)表的品種、數(shù)量，在電腦訂貨單上輸入價(jià)格，然后通知供應(yīng)商按指定日期送貨（2）對(duì)于特定的進(jìn)口食品、數(shù)量或金額大的訂貨計(jì)劃，根據(jù)使用部門的要求，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可訂貨（3）各部門的急需購(gòu)買申請(qǐng)，使用部門須先文字通知采購(gòu)員，后將需訂貨的品種、數(shù)量輸入電腦，采購(gòu)員以電腦采購(gòu)申請(qǐng)表為準(zhǔn)，按定價(jià)輸入電腦并馬上落實(shí)購(gòu)買（4）在采購(gòu)過(guò)程中，為使自己處于主動(dòng)地位，采購(gòu)部應(yīng)盡可能在事先取得經(jīng)餐飲部認(rèn)可的食品樣品后，支付供應(yīng)商最少量定金。采購(gòu)員根據(jù)合同約定為供應(yīng)商辦理結(jié)賬手續(xù)（3）若發(fā)現(xiàn)物品同采購(gòu)計(jì)劃中的品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格質(zhì)量不相符或有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨手續(xù)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期11．4．4 鮮活貨品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范流程名稱鮮活貨品采購(gòu)服務(wù)流程與規(guī)范文件受控狀態(tài)文件管理部門服務(wù)程序服務(wù)規(guī)范采購(gòu)鮮活貨品填寫采購(gòu)申請(qǐng)表驗(yàn)收、結(jié)賬1．填寫鮮活貨品采購(gòu)申請(qǐng)表（1）廚師長(zhǎng)根據(jù)所需鮮活貨品填寫每日鮮活貨品采購(gòu)單，填寫時(shí)注意以下內(nèi)容①所需貨物量是否與第二天的需求量相符②仔細(xì)檢查是否有重復(fù)項(xiàng)目③次日是否有臨時(shí)團(tuán)隊(duì)或宴會(huì)（2）廚師長(zhǎng)將采購(gòu)單交行政總廚批準(zhǔn)，行政總廚審核時(shí)注意以下內(nèi)容①貨品量是否與第二天所需量相符②檢查是否有重復(fù)項(xiàng)目③次日是否有臨時(shí)團(tuán)隊(duì)，如有將所需貨品及需求量加上2．采購(gòu)鮮活貨品（1）行政總廚批準(zhǔn)后，廚師長(zhǎng)將每日鮮活貨品采購(gòu)單交給采購(gòu)部（2）采購(gòu)員根據(jù)食品日采購(gòu)計(jì)劃和鮮活貨品采購(gòu)申請(qǐng)表到指定供應(yīng)商處采購(gòu)貨品或者供應(yīng)商按照采購(gòu)合同每天到酒店取鮮活貨品采購(gòu)申請(qǐng)表，于第二日（或規(guī)定時(shí)間內(nèi)）按質(zhì)、按時(shí)