采購部流程圖及說明-資料下載頁
2025-08-16 00:49本頁面
【正文】 : 倉庫 財務部 ? 流程說明 ? 所有成品入庫，倉庫根據(jù)《入庫單》點收貨物，核對是否有誤，按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨，倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。 ? 點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP，月末將相關票據(jù)傳遞至財務。 ? 附件 ? 入庫單 出庫記賬 成品出庫流程 采購部 /倉庫 發(fā)貨通知 倉庫發(fā)貨 開始 發(fā)貨通知 出庫記賬 結束 商務部 發(fā)貨 辦理出門證 財務部 發(fā)貨通知單 帳務處理 出庫單 送貨單 出門證 審核 是 否 成品出庫流程說明 ? 目的 ? 對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成品品質在出貨前發(fā)生變異。 ? 流程角色 ? 主導部門：商務部 ? 配合部門：倉庫 生產(chǎn)部 ? 參與部門 : 采購部 財務部 ? 流程說明 ? 倉庫接到經(jīng)審核的 《 發(fā)貨通知單 》 后，應及時辦理相關出庫手續(xù)； ? 開具 《 出門證 》 經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運輸單位； ? 發(fā)貨完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記 ERP，月末將相關票據(jù)傳遞至財務。 ? 附件 ? 發(fā)貨通知單 ? 送貨單 ? 出門證 財務部 倉庫 初步確認 審核 開始 呆滯料統(tǒng)計 領出報 廢 領出轉售 結束 品管 /客服 /技術 /研發(fā)部 審核 呆滯料報表 呆滯料管理流程 報廢、轉 售否？ 總經(jīng)理 審批 否 是 否 是 是 否 監(jiān)督報 廢 或轉售 賬務處理 處理 呆滯料管理流程說明 ? 目的 ? 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進行及時有效的預防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉率，促進公司資金的良性運作。 ? 流程角色 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：技術部 品管部 ? 參與部門 : 采購部 品管部 技術部 財務部 ? 流程說明 定義：呆滯料是指入庫時間達到或超過 6個月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品 ? 倉庫負責提供 《 呆滯料報表 》 ，配合相關部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。 ? 采購部依照呆滯料報表組織技術部、研發(fā)部、品管部、進行初步確認是否報廢或保留、是否可以轉售。 ? 采購部將 《 呆滯料報表 》 呈總經(jīng)理審批。 ? 倉庫應根據(jù)處理結果對呆滯料出庫報廢或轉售及記錄臺賬。 ? 財務部負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務處理等工作。 ? 附件 ? 《 呆滯料報表 》
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