采購部流程圖及說明(存儲(chǔ)版)
【正文】 公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 ? 總經(jīng)理審批通過后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。 ? 生產(chǎn)部領(lǐng)用材料 ,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。 ? 附件 ? 發(fā)貨通知單 ? 送貨單 ? 出門證 財(cái)務(wù)部 倉庫 初步確認(rèn) 審核 開始 呆滯料統(tǒng)計(jì) 領(lǐng)出報(bào) 廢 領(lǐng)出轉(zhuǎn)售 結(jié)束 品管 /客服 /技術(shù) /研發(fā)部 審核 呆滯料報(bào)表 呆滯料管理流程 報(bào)廢、轉(zhuǎn) 售否？ 總經(jīng)理 審批 否 是 否 是 是 否 監(jiān)督報(bào) 廢 或轉(zhuǎn)售 賬務(wù)處理 處理 呆滯料管理流程說明 ? 目的 ? 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。 ? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。 ? 附件 ? 入庫單 出庫記賬 成品出庫流程 采購部 /倉庫 發(fā)貨通知 倉庫發(fā)貨 開始 發(fā)貨通知 出庫記賬 結(jié)束 商務(wù)部 發(fā)貨 辦理出門證 財(cái)務(wù)部 發(fā)貨通知單 帳務(wù)處理 出庫單 送貨單 出門證 審核 是 否 成品出庫流程說明 ? 目的 ? 對(duì)公司出貨進(jìn)行控制，確保出貨準(zhǔn)確無誤，防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。 ? 附件 ? 驗(yàn)收入庫單 原材料入庫流程說明 倉庫發(fā)料 領(lǐng)料單 原材料出庫流程 倉庫 申請(qǐng)領(lǐng)料 倉庫發(fā)料 出庫及記賬 結(jié)束 生產(chǎn)部 出庫記賬 客服 /技術(shù) /研發(fā)部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)領(lǐng)料 流程 審核 否 是 賬務(wù)處理 領(lǐng)料單 總經(jīng)理 申請(qǐng)領(lǐng)料 領(lǐng)料單 開始 原材料出庫流程 ? 目的 ? 對(duì)所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。 ? 附件 ? 付款申請(qǐng)單 預(yù)付款申請(qǐng) 采購預(yù)付款流程 采購部 財(cái)務(wù)部 開始 是 結(jié)束 發(fā)票核銷 預(yù)付款跟 催發(fā)票 預(yù)付款申請(qǐng) 跟催發(fā)票 發(fā)票核銷 總經(jīng)理 付款 物料采購 流程 預(yù)付款申請(qǐng)單 采購合同表 審核 審批 是 否 核對(duì)及 報(bào)銷發(fā)票 否 預(yù)付款否 ? 采購付 款流程 是 否 采購預(yù)付款流程說明 ? 目的 ? 適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款 ,包括但不限于購買材料 ,低值易耗品 ,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。 ? 規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。生產(chǎn)計(jì)劃 流程
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