【正文】 事處名稱 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 12 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 》進(jìn)行確認(rèn) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷商承擔(dān) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷售管理部 整改報(bào)告 整改報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場(chǎng)秩序管理員 確認(rèn)結(jié)果 確認(rèn)結(jié)果 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對(duì)被投訴辦事處消除影響的書面確認(rèn)。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對(duì)被投訴辦事處確認(rèn) 時(shí)間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量、價(jià)格 控制目的：確認(rèn)對(duì) 投訴辦事處的市場(chǎng)影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書面確認(rèn) 確認(rèn)報(bào)告 控制目的： 提高投訴辦事處的滿意度 控制手段：溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 7 ? 流程圖及流程說(shuō)明示例 ? 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說(shuō)明編制完善 8 1 2 3 4 Factor 1 目的 Factor 2 客戶及需求 Factor 3 流程責(zé)任部門 Factor 4 關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程的基本因素 1 2 3 4 工具 1 流程圖 工具 2 流程說(shuō)明 工具 3 相關(guān)表單 工具 4 相關(guān)制度 流程的基本因素 流程意圖語(yǔ)言 流程工具語(yǔ)言 流程圖符號(hào)語(yǔ)言 動(dòng)作 可選擇的／或有的動(dòng)作 判斷 單一表單符號(hào) 多表單符號(hào) 內(nèi)部存儲(chǔ) 其它連接過(guò)程說(shuō)明（子流程） 連接符 流程四要素：（ 1）執(zhí)行人（ 操作者／執(zhí)行部門 ）（ 2）動(dòng)作（ 3）邏輯關(guān)系（ 4）時(shí)限 流程語(yǔ)言 9 流程標(biāo)題（流程名稱， 20號(hào)字 ,黑體）與流程符號(hào) 部門名稱 1012號(hào)宋體 標(biāo)注 部門名稱 1012號(hào)宋體 部門名稱 1012號(hào)宋體 部門名稱 1012號(hào)宋體 表單 是 子流程 表單 存檔符號(hào) 多表單 結(jié)束符號(hào) 兩行動(dòng)作 19 動(dòng)作 19 判斷 19 連接符/邏輯關(guān)系線 H: W: H: W: H: W: H: 1cm W: H: W: H: 1/適當(dāng) cm W: H: W: H: W: H: W: 流程符號(hào)的內(nèi)容：10號(hào)字，宋體 H: W: 10 流程符號(hào)：執(zhí)行人 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 動(dòng)作的執(zhí)行人 動(dòng)作的執(zhí)行人 11 流程符號(hào)：動(dòng)作 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 動(dòng)作 動(dòng)作 12 流程符號(hào)：表單 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 表單 表單 13 流程符號(hào)：連接符 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 連 接 符 連接符 14 流程符號(hào)：判斷 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事