【正文】 處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 判斷 判斷 15 流程符號(hào)：存檔 示例：產(chǎn)品信息反饋管理流程 辦事處業(yè)代 辦事處內(nèi)勤 銷售管理部 集團(tuán)技術(shù)部 收集異常產(chǎn)品信息，傳遞至內(nèi)勤 1 產(chǎn)品信息反饋 隨時(shí)收集產(chǎn)品異常信息，形成產(chǎn)品信息反饋表，經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào) 2 產(chǎn)品信息反饋表 每月 8日前匯總、整理產(chǎn)品異常信息，統(tǒng)計(jì)分析后上報(bào) 3 產(chǎn)品信息反饋分析 協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)部 門制定改進(jìn)計(jì)劃 4 跟進(jìn)、落實(shí) 改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃執(zhí)行完畢后 24小時(shí)內(nèi)，對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行反饋 5 每月 15日前把上月反饋表和反饋分析存檔 6 存檔 接受反饋信息 6 接收電話投訴并記錄產(chǎn)品異常信息 1 結(jié)束 改進(jìn)計(jì)劃 產(chǎn)品信息反饋臺(tái)賬 產(chǎn)品信息反饋表 產(chǎn)品信息反饋分析 改進(jìn)計(jì)劃 存檔 16 流程符號(hào)：終止 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書(shū)面確認(rèn) 14 書(shū)面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 終止 17 流程符號(hào)：子流程 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 進(jìn)入下一流程或子流程 18 流程符號(hào)：時(shí)間 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 時(shí)間 時(shí)間 19 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號(hào) 為了便于對(duì)流程的管理進(jìn)行編號(hào)，參照公司文件的編號(hào)方法 建立此流程要達(dá)到的目標(biāo) 流程目的 流程客戶 該流程服務(wù)的對(duì)象 流程適用于那些事情的運(yùn)作 適用范圍 流程描述 流程步驟的具體描述 該流程中需要說(shuō)明的專用語(yǔ)和事項(xiàng)等 相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明 流程負(fù)責(zé)部門 對(duì)該流程承擔(dān)綜合責(zé)任的部門 流程參與部門 參與該流程的部門 流程關(guān)鍵要素 該流程起決定作用的要素 流程說(shuō)明基本要素 與該流程相關(guān)的程序文件和制度 相關(guān)制度 流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 相關(guān)表單 該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟 流程控制點(diǎn) 該步動(dòng)作的輸入文檔或信息和輸出結(jié)果或信息 輸入和輸出 20 ? 流程圖及流程說(shuō)明示例 ? 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說(shuō)明編制完善 21 第一步：根據(jù)公司程序文件填寫(xiě)流程說(shuō)明 22 首 先 ， 解 析 相 關(guān) 程 序 文 件 方 法 ‥ 按 照 流 程 定 義 解 析 流程是在工作分析的基礎(chǔ)上，為達(dá)到一定目的，由不同責(zé)任主體按照事先達(dá)成一致的邏輯順序和工作標(biāo)準(zhǔn)完成具體任務(wù)或執(zhí)行具體動(dòng)作的的系列活動(dòng) 23 流程說(shuō)明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范青島營(yíng)銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場(chǎng)管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護(hù)市場(chǎng)秩序 四：適用范圍： 青島營(yíng)銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫(xiě) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 ，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷售管理部 2 市場(chǎng)秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 》 形式提交物流管理部 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒(méi)有，將生產(chǎn)批號(hào)交 物流專員核查 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 5 物流專員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處 6 物流專員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷售管理部 然后，根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明 24 8 市場(chǎng)秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處，下達(dá) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 12 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 》 進(jìn)行確認(rèn) 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的