【正文】 產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷商承擔(dān) 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對(duì)市場(chǎng)費(fèi)用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷售管理部 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場(chǎng)秩序管理員 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對(duì)被投訴辦事處消除影響的書(shū)面確認(rèn)。 書(shū)面確認(rèn) 書(shū)面確認(rèn) 15 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 整改報(bào)告 書(shū)面確認(rèn) 整改報(bào)告 書(shū)面確認(rèn) 42 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程說(shuō)明（續(xù)） 九、關(guān)鍵要素： 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 十、相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)管理。 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 12:25:54 AM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/2 ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 4月 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/4/22023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 4月 2日星期日 2023/4/22023/4/22023/4/2 ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 ：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)零售價(jià)格確定，最高不得超過(guò)公司到岸價(jià)的 15％，有多個(gè)市場(chǎng)零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 2023年 4月 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 4月 2日星期日 2023/4/22023/4/22023/4/2 ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 4月 2日星期日 2023/4/22023/4/22023/4/2 ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/2 ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 控制目的： 控制手段： 控制依據(jù)： 根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明 26 第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位 27 投訴辦事處 物流專員 物流管理部 市場(chǎng)秩序管理員 第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位（責(zé)任部門或崗位） 28 第三步：畫(huà)出動(dòng)作和表單 29 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 是否有刷碼 3 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第三步：畫(huà)出動(dòng)作和表單 30 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是否達(dá)成一致 11 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書(shū)面確認(rèn) 14 書(shū)面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 畫(huà)出動(dòng)作和表單 31 第四步：按先后次序連線 32 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第四步：按先后次序連線 33 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書(shū)面確認(rèn) 14 書(shū)面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 按先后次序連線 34 第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說(shuō)明 35 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 第五步：進(jìn)行調(diào)整，加入標(biāo)注說(shuō)明 時(shí)間等標(biāo)注 或說(shuō)明 36 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11