【正文】 方式，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷商承擔(dān) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對市場費(fèi)用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷售管理部 整改報(bào)告 整改報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場秩序管理員 確認(rèn)結(jié)果 確認(rèn)結(jié)果 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對被投訴辦事處消除影響的書面確認(rèn)。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計(jì) 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 12:25:54 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023/4/22023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計(jì) 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。 價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌隽闶蹆r(jià)格確定，最高不得超過公司到岸價(jià)的 15％，有多個市場零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 4月 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對被投訴辦事處確認(rèn) 時(shí)間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量、價(jià)格 控制目的：確認(rèn)對 投訴辦事處的市場影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書面確認(rèn) 確認(rèn)報(bào)告 控制目的： 提高投訴辦事處的滿意度 控制手段：溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。同一產(chǎn)品批號，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 ：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/4/22023/4/22023/4/2Apr232Apr23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/4/22023/4/22023/4/2Apr232Apr23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 15 市場秩序管理員 市場秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 25 九、關(guān)鍵要素： 十、相關(guān)術(shù)語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場開發(fā)和市場管理。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對被投訴辦事處確認(rèn) 時(shí)間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時(shí)、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量、價(jià)格 控制目的：確認(rèn)對 投訴辦事處的市場影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書面確認(rèn) 確認(rèn)報(bào)告 控制目的： 提高投訴辦事處的滿意度 控制手段：溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 7 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 8 1 2 3 4 Factor 1 目的 Factor 2 客戶及需求 Factor 3 流程責(zé)任部門 Factor 4 關(guān)鍵控制點(diǎn) 流程的基本因素 1 2 3 4 工具 1 流程圖 工具 2 流程說明 工具 3 相關(guān)表單 工具 4 相關(guān)制度 流程的基本因素 流程意圖語言 流程工具語言 流程圖符號語言 動作 可選擇的／或有的動作 判斷 單一表單符號 多表單符號 內(nèi)部存儲 其它連接過程說明（子流程） 連接符 流程四要素：（ 1）執(zhí)行人（ 操作者／執(zhí)行部門 ）（ 2）動作（ 3）邏輯關(guān)系（ 4）時(shí)限 流程語言 9 流程標(biāo)題（流程名稱， 20號字 ,黑體）與流程符號 部門名稱 1012號宋體 標(biāo)注 部門名稱 1012號宋體 部門名稱 1012號宋體 部門名稱 1012號宋體 表單 是 子流程 表單 存檔符號 多表單 結(jié)束符號 兩行動作 19 動作 19 判斷 19 連接符/邏輯關(guān)系線 H: W: H: W: H: W: H: 1cm W: H: W: H: 1/適當(dāng) cm W: H: W: H: W: H: W: 流程符號的內(nèi)容：10號字，宋體 H: W: 10 流程符號：執(zhí)行人 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 動作的執(zhí)行人 動作的執(zhí)行人 11 流程符號：動作 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方