【正文】 辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 判斷 判斷 15 流程符號(hào)：存檔 示例：產(chǎn)品信息反饋管理流程 辦事處業(yè)代 辦事處內(nèi)勤 銷(xiāo)售管理部 集團(tuán)技術(shù)部 收集異常產(chǎn)品信息，傳遞至內(nèi)勤 1 產(chǎn)品信息反饋 隨時(shí)收集產(chǎn)品異常信息，形成產(chǎn)品信息反饋表，經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后上報(bào) 2 產(chǎn)品信息反饋表 每月 8日前匯總、整理產(chǎn)品異常信息，統(tǒng)計(jì)分析后上報(bào) 3 產(chǎn)品信息反饋分析 協(xié)調(diào)集團(tuán)公司相關(guān)部 門(mén)制定改進(jìn)計(jì)劃 4 跟進(jìn)、落實(shí) 改進(jìn)計(jì)劃，計(jì)劃執(zhí)行完畢后 24小時(shí)內(nèi)，對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行反饋 5 每月 15日前把上月反饋表和反饋分析存檔 6 存檔 接受反饋信息 6 接收電話投訴并記錄產(chǎn)品異常信息 1 結(jié)束 改進(jìn)計(jì)劃 產(chǎn)品信息反饋臺(tái)賬 產(chǎn)品信息反饋表 產(chǎn)品信息反饋分析 改進(jìn)計(jì)劃 存檔 16 流程符號(hào)：終止 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷(xiāo)售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場(chǎng)秩序管理員 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 處理通知單 書(shū)面確認(rèn) 14 書(shū)面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場(chǎng)秩序管理員 13 消除市場(chǎng)影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷(xiāo)售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 終止 17 流程符號(hào)：子流程 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 進(jìn)入下一流程或子流程 18 流程符號(hào)：時(shí)間 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫(xiě)投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專(zhuān)員 提供銷(xiāo)售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書(shū)面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷(xiāo)商清單 市場(chǎng)秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品 批號(hào)查詢(xún)單 是否查清 6 是 否 市場(chǎng)費(fèi)用與市場(chǎng) 管理專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程 時(shí)間 時(shí)間 19 為了便于記憶給流程取的名稱(chēng) 流程名稱(chēng) 流程編號(hào) 為了便于對(duì)流程的管理進(jìn)行編號(hào)，參照公司文件的編號(hào)方法 建立此流程要達(dá)到的目標(biāo) 流程目的 流程客戶(hù) 該流程服務(wù)的對(duì)象 流程適用于那些事情的運(yùn)作 適用范圍 流程描述 流程步驟的具體描述 該流程中需要說(shuō)明的專(zhuān)用語(yǔ)和事項(xiàng)等 相關(guān)術(shù)語(yǔ)及說(shuō)明 流程負(fù)責(zé)部門(mén) 對(duì)該流程承擔(dān)綜合責(zé)任的部門(mén) 流程參與部門(mén) 參與該流程的部門(mén) 流程關(guān)鍵要素 該流程起決定作用的要素 流程說(shuō)明基本要素 與該流程相關(guān)的程序文件和制度 相關(guān)制度 流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 相關(guān)表單 該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟 流程控制點(diǎn) 該步動(dòng)作的輸入文檔或信息和輸出結(jié)果或信息 輸入和輸出 20 ? 流程圖及流程說(shuō)明示例 ? 流程圖及流程說(shuō)明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說(shuō)明編制完善 21 第一步：根據(jù)公司程序文件填寫(xiě)流程說(shuō)明 22 首 先 ， 解 析 相 關(guān) 程 序 文 件 方 法 ‥ 按 照 流 程 定 義 解 析 流程是在工作分析的基礎(chǔ)上，為達(dá)到一定目的，由不同責(zé)任主體按照事先達(dá)成一致的邏輯順序和工作標(biāo)準(zhǔn)完成具體任務(wù)或執(zhí)行具體動(dòng)作的的系列活動(dòng) 23 流程說(shuō)明 一、流程名稱(chēng)： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范青島營(yíng)銷(xiāo)分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷(xiāo)售區(qū)域，完善市場(chǎng)管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售，維護(hù)市場(chǎng)秩序 四：適用范圍： 青島營(yíng)銷(xiāo)分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查和處罰 五、流程客戶(hù)： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門(mén)： 銷(xiāo)售管理部 七、流程相關(guān)部門(mén)： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷(xiāo)售行為，收集證據(jù)，填寫(xiě) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 》 ，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷(xiāo)售管理部 2 市場(chǎng)秩序管理員 銷(xiāo)售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售投訴報(bào)告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品批號(hào)查詢(xún)單 》 形式提交物流管理部 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒(méi)有，將生產(chǎn)批號(hào)交 物流專(zhuān)員核查 4 物流管理部 將銷(xiāo)售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交 物流專(zhuān)員核查 5 物流專(zhuān)員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處 6 物流專(zhuān)員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷(xiāo)售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷(xiāo)商清單交銷(xiāo)售管理部 7 物流管理部 接到查詢(xún)單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷(xiāo)售管理部 然后，根據(jù)程序文件初步填寫(xiě)流程說(shuō)明 24 8 市場(chǎng)秩序管理員 銷(xiāo)售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷(xiāo)售辦事處，下達(dá) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 》 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售情況 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場(chǎng)秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場(chǎng)秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 12 市場(chǎng)秩序管理員 市場(chǎng)秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷(xiāo)售調(diào)查報(bào)告 》 進(jìn)行確認(rèn) 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)