【正文】 辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 判斷 判斷 15 流程符號：存檔 示例：產(chǎn)品信息反饋管理流程 辦事處業(yè)代 辦事處內(nèi)勤 銷售管理部 集團技術(shù)部 收集異常產(chǎn)品信息，傳遞至內(nèi)勤 1 產(chǎn)品信息反饋 隨時收集產(chǎn)品異常信息，形成產(chǎn)品信息反饋表，經(jīng)經(jīng)理簽字確認后上報 2 產(chǎn)品信息反饋表 每月 8日前匯總、整理產(chǎn)品異常信息，統(tǒng)計分析后上報 3 產(chǎn)品信息反饋分析 協(xié)調(diào)集團公司相關(guān)部 門制定改進計劃 4 跟進、落實 改進計劃，計劃執(zhí)行完畢后 24小時內(nèi)，對處理結(jié)果進行反饋 5 每月 15日前把上月反饋表和反饋分析存檔 6 存檔 接受反饋信息 6 接收電話投訴并記錄產(chǎn)品異常信息 1 結(jié)束 改進計劃 產(chǎn)品信息反饋臺賬 產(chǎn)品信息反饋表 產(chǎn)品信息反饋分析 改進計劃 存檔 16 流程符號：終止 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認銷售情況 9 是 是否達成一致 11 否 雙方確認數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認 14 書面確認 確認數(shù)量、價格，出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改，形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結(jié)束 終止 17 流程符號：子流程 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 進入下一流程或子流程 18 流程符號：時間 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 時間 時間 19 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號 為了便于對流程的管理進行編號，參照公司文件的編號方法 建立此流程要達到的目標 流程目的 流程客戶 該流程服務(wù)的對象 流程適用于那些事情的運作 適用范圍 流程描述 流程步驟的具體描述 該流程中需要說明的專用語和事項等 相關(guān)術(shù)語及說明 流程負責部門 對該流程承擔綜合責任的部門 流程參與部門 參與該流程的部門 流程關(guān)鍵要素 該流程起決定作用的要素 流程說明基本要素 與該流程相關(guān)的程序文件和制度 相關(guān)制度 流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 相關(guān)表單 該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟 流程控制點 該步動作的輸入文檔或信息和輸出結(jié)果或信息 輸入和輸出 20 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 21 第一步：根據(jù)公司程序文件填寫流程說明 22 首 先 ， 解 析 相 關(guān) 程 序 文 件 方 法 ‥ 按 照 流 程 定 義 解 析 流程是在工作分析的基礎(chǔ)上，為達到一定目的，由不同責任主體按照事先達成一致的邏輯順序和工作標準完成具體任務(wù)或執(zhí)行具體動作的的系列活動 23 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負責部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ，投訴方負責人在報告上簽字，發(fā)送銷售管理部 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 》 形式提交物流管理部 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號交 物流專員核查 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 5 物流專員 進一步核查產(chǎn)品批號，以確認辦事處 6 物流專員 如果查清，將確認結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認所屬辦事處，并反饋銷售管理部 然后，根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 24 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認的跨區(qū)域銷售辦事處，下達 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達成一致，如果達成一致，下一步消除影響、整改并通知市場秩序管理員 ，如果不能達成一致，由市場秩序管理員進行確認 12 市場秩序管理員 市場秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報告 》 進行確認 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補償?shù)确绞剑l(fā)