【正文】 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 4月 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 第 6環(huán)節(jié) 對被投訴辦事處確認(rèn) 時間、準(zhǔn)確性 控制目的：及時、準(zhǔn)確確認(rèn)跨區(qū)域銷售辦事處 控制手段：調(diào)查 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 9環(huán)節(jié) 雙方確認(rèn)數(shù)量、價格 數(shù)量、價格 控制目的：確認(rèn)對 投訴辦事處的市場影響 控制手段：調(diào)查、溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 第 13環(huán)節(jié) 投訴辦事處的書面確認(rèn) 確認(rèn)報告 控制目的： 提高投訴辦事處的滿意度 控制手段：溝通 控制依據(jù)：本流程、 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 價格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌隽闶蹆r格確定，最高不得超過公司到岸價的 15％，有多個市場零售價格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。同一產(chǎn)品批號，生產(chǎn)時間 24小時之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報告上簽字確認(rèn)。 數(shù)量確認(rèn)：按實際回收數(shù)量確定。 2023/4/22023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023/4/22023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/4/22023/4/22023/4/2Apr232Apr23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/4/22023/4/2April 2, 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023/4/22023/4/2Sunday, April 2, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/4/22023/4/22023/4/24/2/2023 12:25:54 AM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023/4/22023/4/22023/4/2Apr232Apr23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。 15 市場秩序管理員 市場秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 25 九、關(guān)鍵要素： 十、相關(guān)術(shù)語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進行市場開發(fā)和市場管理。0 流程圖繪制和流程說明編制指導(dǎo)書 1 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制步驟 導(dǎo) 讀 2 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 3 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價格，出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改，形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結(jié)束 4 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ，投訴方負(fù)責(zé)人在報告上簽字，發(fā)送銷售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 》 形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報告、 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號交 物流專員核查 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和 經(jīng)銷商清單 5 物流專員 進一步核查產(chǎn)品批號，以確認(rèn)辦事處 銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和 經(jīng)銷商清單 6 物流專員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 跨區(qū)域銷售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷售管理部 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 跨區(qū)域銷售的辦事處 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 流程 說明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 5 流程 說明示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 （續(xù)） 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處，下達 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 跨區(qū)域銷售的辦