采購部流程圖及說明(編輯修改稿)
2025-09-12 00:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是 否 采購計劃 流程 合格否 ? 29 外協(xié)采購流程說明 ? 目的 ? 為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務之合格外協(xié)廠商。 ? 流程角色 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：品管部 ? 參與部門 : 采購部 品管部 財務部 ? 流程說明 ? 采購人員根據(jù)采購計劃 ,判斷物資是否需要外協(xié)采購，如需外協(xié)采購，進行詢價、比價、議價流程； ? 形成比價單后報財務審批； ? 確定外協(xié)供應廠商，外協(xié)廠商的確認需組織品管部、技術(shù)部等共同參加； ? 采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書（包括供貨合同和品質(zhì)保證書），進行采購作業(yè)。 ? 附件 ? 采購合同表 ? 比價單 30 填具報銷單 申購單 、 合同 采購付款流程 采購部 發(fā)票審核 財務部 開始 核對發(fā)票 付款申請 結(jié)束 發(fā)票核銷 付款申請 報銷發(fā)票 發(fā)票核銷 驗收入庫單 審核 總經(jīng)理 付款 是 審批 物料采購 流程 付款申請單 否 否 是 預付款否 ? 采購預付 款流程 是 否 確定付款方式 采購付款流程說明 ? 目的 ? 適用于公司的除費用外的所有付款 ,包括但不限于購買材料 ,低值易耗品 ,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。 ? 流程角色 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：財務部 ? 參與部門 : 采購部 財務部 總經(jīng)理 ? 流程說明 ? 采購物資經(jīng)檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。 ? 編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對。 ? 總經(jīng)理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。 ? 附件 ? 付款申請單 預付款申請 采購預付款流程 采購部 財務部 開始 是 結(jié)束 發(fā)票核銷 預付款跟 催發(fā)票 預付款申請 跟催發(fā)票 發(fā)票核銷 總經(jīng)理 付款 物料采購 流程 預付款申請單 采購合同表 審核 審批 是 否 核對及 報銷發(fā)票 否 預付款否 ? 采購付 款流程 是 否 采購預付款流程說明 ? 目的 ? 適用于公司的除費用外的所有付款 ,包括但不限于購買材料 ,低值易耗品 ,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。 ? 流程角色 ? 主導部門：采購部 ? 配合部門：財務部 ? 參與部
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