多媒體事業(yè)部關(guān)鍵器件采購審批流程圖(編輯修改稿)
2025-03-31 21:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管外進口關(guān)鍵器件、非 L/C付款結(jié)算方式，以及國內(nèi)以結(jié)算單付款的關(guān)鍵器件采購業(yè)務(wù)。 合同審批子流成嚴格按照公司有關(guān)合同審批流程執(zhí)行； P/O審批完成后，采購部可以開展采購業(yè)務(wù)。 付款 批準 當 P/O、 F/O與總計劃完全一致時，由集團財務(wù)部批準 復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi) NO YES 編制匯總單 編制匯總單 審核 批準 計劃內(nèi) P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。 部門 /責任人 采購部 業(yè)務(wù)單元 負責人 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 總裁 根據(jù) P/O、 F/O總計劃申報P/O、 F/O 審核 依據(jù) P/O、 F/O 審核權(quán)限，復(fù)核是否在集團財務(wù)總監(jiān)批準權(quán)限內(nèi) 批準 審核 批準 簽訂購銷合同，申請付款 批準 審核 批準 審核 復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi) 四、預(yù)付貨款的采購審批流程 YES NO NO YES 付款 收貨 核減應(yīng)收帳款 申請付款 批準 審核 YES 復(fù)核：100萬元人民幣以內(nèi) 審核貨款未付清 END NO 付余款 批準 審核 NO YES 主要活動 審核關(guān)鍵點 ?適時 /適量 /適價 ?廠家配額 ?采購周期 ?庫存控制 ?風險控制 ?整體合理性 ?進銷存平衡 ?風險控制 ?與業(yè)務(wù)計劃一致 ?P/O、 F/O規(guī)定權(quán)限 ?財務(wù)風險評估 ?付款手續(xù)齊全 ?風險控制 ?庫存控制 ?資金資源評估 ?付款手續(xù)齊全 ?整體合理性 ?風險控制 當 P/O、 F/O與總計劃完全一致時，由集團財務(wù)部批準 計劃內(nèi) P/O、F/O申報可跨過該環(huán)節(jié)。 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 2023/4/12023/4/1Saturda
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