【導讀】并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動,特制訂如下操作管理辦法。2.1、適用于本公司A、B類物料采購過程。b)負責組織供貨業(yè)績的考核與評估。a)負責調(diào)查、初選,參與評價供方,提交合格供方的報告;c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。a)依據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負責編制原材料、輔助材料的需求計劃;a)供方應合法登記,注冊、相關證件齊全。f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時的應變能力。符合本公司的使用要求。填寫《合格供方名錄》,并同《供方評價表》報采購主管審核,呈總經(jīng)理批準?!豆┓皆u價表》,采取適當?shù)脑u價方法對供應方進行考核。不到規(guī)定要求的供方,采購部將取消其合格供方資格,特殊情況參照。.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達成一致后,其內(nèi)容條款經(jīng)公司領導確認。合同簽定前,應對供方排出人員的身份和資格進行驗證,以保證簽訂合同的有效性。