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正文內(nèi)容

采購作業(yè)流程圖-資料下載頁

2024-11-07 04:05本頁面

【導讀】并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動,特制訂如下操作管理辦法。2.1、適用于本公司A、B類物料采購過程。b)負責組織供貨業(yè)績的考核與評估。a)負責調(diào)查、初選,參與評價供方,提交合格供方的報告;c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。a)依據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負責編制原材料、輔助材料的需求計劃;a)供方應合法登記,注冊、相關證件齊全。f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時的應變能力。符合本公司的使用要求。填寫《合格供方名錄》,并同《供方評價表》報采購主管審核,呈總經(jīng)理批準?!豆┓皆u價表》,采取適當?shù)脑u價方法對供應方進行考核。不到規(guī)定要求的供方,采購部將取消其合格供方資格,特殊情況參照。.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達成一致后,其內(nèi)容條款經(jīng)公司領導確認。合同簽定前,應對供方排出人員的身份和資格進行驗證,以保證簽訂合同的有效性。

  

【正文】 前,應對供方排出人員的身份和資格進行驗證,以保證簽訂合同的有效性。 “購銷合同”簽訂后,采購部應將報價單(合同附件)交會計部作為結算依據(jù)。 采購過程控制: 材料分類及申購: 見《原輔材料管理制度》 采購訂單發(fā)出前,應核對擬 采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標準及有關外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。 采購部必須與合格供方恰談與之相關的價格、質(zhì)量等相關業(yè)務,進行采購( )。 采購部應在《物料跟催統(tǒng)計表》上記錄供方交貨情況,確保供方按時交貨;遇有異常情況,應采取相應措施,以保證生產(chǎn)的順利進行。 例外采購: 若應 A、 B 類物資的合格供方發(fā)生終點質(zhì)量問題,或因不可抗拒的原因不能供貨時,采購部員提出,采購主管審批同意后,可實行例外采購,批次價格在 10000元以上的需總經(jīng)理批準后方可 采購。但應按本程序的有關要求對供方進行適時評估和控制。 采購物資的驗證: 采購物資的驗證應按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進行。 a) 當本公司需要在供方現(xiàn)場驗證所要采購的物資時,驗證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應合同或訂單中說明;由采購部組織品管部門的人員參加(必要時可請研發(fā)部門人員參加),品管部應出具來料檢驗合格報告,作為物資進廠的依據(jù)。 b) 當顧客要求在供方的現(xiàn)場驗證原材料時,采購部應與供方聯(lián)系,協(xié)助顧客完成驗證工作。 c) 一般情況下,由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫,再由品管部來料檢驗員檢驗或試驗,由物 控科按規(guī)定進行點收,詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。 采購資金的準備和結算: 會計部應按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則,按期準備資金,與供方結算貨款,應根據(jù)《材料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。 會計部有權對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項目予以拒付。 5 支持性文件 PT09 《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》 MMIT01 《原輔材料的管理制度》
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