采購部作業(yè)流程及標準-資料下載頁
2025-07-15 03:56本頁面
【正文】 核算、報財務(wù)；將相關(guān)單據(jù)聯(lián)交財務(wù)審核存檔。11．12直撥原材料收發(fā)流程流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1234567質(zhì)量檢驗拒收/更換采購單/送貨單確 認重量、數(shù)量檢驗存檔/交單直撥原材料的收/發(fā)部門申購部門申購：必須注明數(shù)量、型號、規(guī)格、標準、質(zhì)量要求；每天原材料送到后，由后廚驗貨員、庫房保管員、采購員、質(zhì)量檢驗員組成驗貨小組參與驗收，認真檢查物資質(zhì)量是否符合部門要求。驗收時應(yīng)注意除去物資內(nèi)外的附著物，如冰塊、家禽、內(nèi)臟等；確定物資重量或數(shù)量的同時應(yīng)做好相應(yīng)的記錄，認真準確地填寫《直撥單》。11．13標準庫存量制定流程流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1234567報 批收集領(lǐng)取量制作標準庫存量表計算最低庫存量執(zhí) 行收集供貨期制 定為了防止庫存量太多造成積壓，同時又要滿足酒店正常經(jīng)營，制定庫存標準量；對各種產(chǎn)品的供貨時間進行收集；庫房管理員、收集各部門每天物資的領(lǐng)取量；庫房人員根據(jù)供貨期和部門領(lǐng)取量，計算最低庫存量；報財務(wù)部，及上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批。11．14物資存放流程流 程編 號作 業(yè) 流 程 圖作 業(yè) 要 求1234處 理檢 查待 領(lǐng)存 放物資存放物資存放時應(yīng)分類，分庫存放；保持庫房的清潔衛(wèi)生，干燥通風、注意防火防盜；3．1庫房保管員每半月查一次庫存物資的完好性的保質(zhì)期限；3．2庫房保管員需對已損壞或即將到將質(zhì)期但可退換的物資及時取系供貨商或采購辦理退換，已損壞的不可退還的物資應(yīng)做書面說明并填寫《物資報損單》審批；3．3經(jīng)審批確定物資可做報損后應(yīng)及時銷賬，確保賬面余額與實物數(shù)量相符。
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