采購部電子元件流程圖及說明-資料下載頁
2025-01-18 20:29本頁面
【正文】 監(jiān)督報 廢 或轉(zhuǎn)售 賬務(wù)處理 處理 呆滯料管理流程說明 ? 目的 ? 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 ? 流程角色 ? 主導(dǎo)部門：采購部 ? 配合部門：技術(shù)部 品管部 ? 參與部門 : 采購部 品管部 技術(shù)部 財務(wù)部 ? 流程說明 定義：呆滯料是指入庫時間達(dá)到或超過 6個月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品 ? 倉庫負(fù)責(zé)提供 《 呆滯料報表 》 ，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。 ? 采購部依照呆滯料報表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報廢或保留、是否可以轉(zhuǎn)售。 ? 采購部將 《 呆滯料報表 》 呈總經(jīng)理審批。 ? 倉庫應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對呆滯料出庫報廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺賬。 ? 財務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。 ? 附件 ? 《 呆滯料報表 》 辦公用品采購流程 綜合部 總經(jīng)理 辦公用品采購 申請單 審核 審核 詢，比，議價 收貨送檢 請購部門 合格否 倉庫 入庫 送檢 采購 倉庫入庫 流程 開始 辦公用品申購流程說明 ? 目的 ? 為了降低采購成本，提高辦公用品的采購質(zhì)量，規(guī)范采購流程，加快采購速度，更好地為各部門服務(wù)。 ? 流程角色 ? 主導(dǎo)部門： 綜合部 ? 配合部門： 倉庫 ? 參與部門 : 綜合部 總經(jīng)理 ? 流程說明 ? 請購部門將辦公用品申請單上交給綜合部 ，經(jīng)綜合部審核后，交給相關(guān)人員采購； ? 相關(guān)人員根據(jù)申請單進(jìn)行供應(yīng)商的詢，比，價，確定供應(yīng)商，進(jìn)行采購。 ? 物品到達(dá)后交給申請部門驗收，驗收合格開具驗收報告，倉庫辦理入庫手續(xù)。 ? 附 件 ? 《 辦公用品申請單 》 ? 《 驗收入庫單 》 固定資產(chǎn)采購流程 采購部 固定資產(chǎn)購置申請表 審核 詢，比，議價 收貨送檢 合格否 倉庫 入庫 送檢 采購 倉庫入庫 流程 開始 綜合部 /技術(shù)部 / 質(zhì)量部 總經(jīng)理 簽訂采購合同 進(jìn)貨送檢單 購置申請單 追蹤交貨期 固定資產(chǎn)采購流程說明 ? 目的 規(guī)范和完善固定資產(chǎn)的采購流程，更好的為各部門服務(wù) ? 流程角色 主導(dǎo)部門： 采購部 配合部門： 財務(wù)部 參與部門 : 倉庫 采購部 總經(jīng)理， 綜合部 /技術(shù)部 /質(zhì)量部 ? 流程說明 固定資產(chǎn)購置表交給總經(jīng)理審核，審核通過后，交給采購部； 采購部根據(jù)固定資產(chǎn)的類別和要求尋找適合的供應(yīng)商，經(jīng)過詢，比，議價，最后確定供應(yīng)商。 設(shè)備到達(dá)后，根據(jù)設(shè)備的用途，組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，驗收合格后，出具驗收報告。 倉庫根據(jù)驗收報告，辦理入庫手續(xù) ? 附件 固定資產(chǎn)購置表 進(jìn)貨送檢單
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