公司、企業(yè)采購(gòu)管理制度流程-資料下載頁(yè)
2025-08-05 02:45本頁(yè)面
【正文】 匯總，并分類(lèi)整理好對(duì)賬單、入庫(kù)單，交財(cái)務(wù)科月末與供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算用。簽訂合同采購(gòu)方式：即與供應(yīng)商以簽訂合同的方式進(jìn)行物資購(gòu)買(mǎi)。該方式主要用于質(zhì)量要求高、價(jià)值高的物資的采購(gòu)。如大型生產(chǎn)設(shè)備、高額資產(chǎn)等。具體采購(gòu)流程如下：、比價(jià)、議價(jià)：供銷(xiāo)科在確定物資為簽訂合同采購(gòu)方式后，通過(guò)查詢(xún)以往購(gòu)銷(xiāo)合同、網(wǎng)上查詢(xún)、人際關(guān)系網(wǎng)了解等方式尋找供應(yīng)商。遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。通常由供銷(xiāo)科長(zhǎng)、采購(gòu)員共同尋找供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)，并起擬產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同，合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期限、付款方式、糾紛處理等問(wèn)題。完成后提交總經(jīng)理審批、打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給供銷(xiāo)科和財(cái)務(wù)科，作為采購(gòu)和付款的依據(jù)。：按照合同約定的支付方式，由供銷(xiāo)科填寫(xiě)支付證明單交給財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)簽名確認(rèn)，然后交總經(jīng)理審批，再交給財(cái)務(wù)科出納處付款。：供銷(xiāo)科將物資采購(gòu)回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，倉(cāng)管員結(jié)合請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)表（財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)是否有該項(xiàng)物資的申購(gòu)，確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)入庫(kù)單（入庫(kù)單格式表鏈接），入庫(kù)單需倉(cāng)管員、送貨人和財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)主管人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)科留存，對(duì)賬聯(lián)交供銷(xiāo)科統(tǒng)計(jì)做賬。：供銷(xiāo)科執(zhí)行公司所有物資的采購(gòu)職能，需確保采購(gòu)工作的有序、高效地進(jìn)行，供銷(xiāo)科對(duì)每一項(xiàng)物資采購(gòu)的完成情況，安排統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行完成情況的統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)和匯報(bào)。物資采購(gòu)基本流程圖簽訂合同采購(gòu)方式月結(jié)付款采購(gòu)方式現(xiàn)付采購(gòu)方式 1 2 5詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)簽訂合同選定、采購(gòu)請(qǐng)款請(qǐng)款入庫(kù)辦理選定、采購(gòu)入庫(kù)辦理統(tǒng)計(jì)管理入庫(kù)辦理統(tǒng)計(jì)管理對(duì)賬月結(jié)報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)管理五、本制度解釋權(quán)歸？公司。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
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