公司、企業(yè)采購管理制度流程-資料下載頁
2025-08-05 02:45本頁面
【正文】 匯總，并分類整理好對賬單、入庫單，交財務(wù)科月末與供應(yīng)商對賬結(jié)算用。簽訂合同采購方式：即與供應(yīng)商以簽訂合同的方式進(jìn)行物資購買。該方式主要用于質(zhì)量要求高、價值高的物資的采購。如大型生產(chǎn)設(shè)備、高額資產(chǎn)等。具體采購流程如下：、比價、議價：供銷科在確定物資為簽訂合同采購方式后，通過查詢以往購銷合同、網(wǎng)上查詢、人際關(guān)系網(wǎng)了解等方式尋找供應(yīng)商。遵循質(zhì)量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標(biāo)。通常由供銷科長、采購員共同尋找供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、比價和議價，并起擬產(chǎn)品購銷合同，合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期限、付款方式、糾紛處理等問題。完成后提交總經(jīng)理審批、打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給供銷科和財務(wù)科，作為采購和付款的依據(jù)。：按照合同約定的支付方式，由供銷科填寫支付證明單交給財務(wù)科科長簽名確認(rèn)，然后交總經(jīng)理審批，再交給財務(wù)科出納處付款。：供銷科將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請購計劃申請表（財務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對是否有該項物資的申購，確認(rèn)無誤后填寫入庫單（入庫單格式表鏈接），入庫單需倉管員、送貨人和財務(wù)倉庫主管人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財務(wù)聯(lián)由財務(wù)科留存，對賬聯(lián)交供銷科統(tǒng)計做賬。：供銷科執(zhí)行公司所有物資的采購職能，需確保采購工作的有序、高效地進(jìn)行，供銷科對每一項物資采購的完成情況，安排統(tǒng)計員進(jìn)行完成情況的統(tǒng)計、跟進(jìn)和匯報。物資采購基本流程圖簽訂合同采購方式月結(jié)付款采購方式現(xiàn)付采購方式 1 2 5詢價、比價、議價詢價、比價、議價詢價、比價、議價簽訂合同選定、采購請款請款入庫辦理選定、采購入庫辦理統(tǒng)計管理入庫辦理統(tǒng)計管理對賬月結(jié)報銷統(tǒng)計管理五、本制度解釋權(quán)歸？公司。此規(guī)定至簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。
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