采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理制度(已改無(wú)錯(cuò)字)
2023-01-27 04:24:36 本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。 第 八 條質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等 )。 第 九 條異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立 即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。 采購(gòu)主、輔料管理制度補(bǔ)充 1，根據(jù)計(jì)劃單采購(gòu)主、輔、料。 2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手 續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開(kāi)出入庫(kù)單（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途）。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)
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