公司、企業(yè)采購管理制度流程(編輯修改稿)
2024-09-01 02:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 寫專用物資臨時(shí)請購表各科室填寫專用物品計(jì)劃申購表財(cái)結(jié)合額定領(lǐng)用物品的庫存情況填寫請購計(jì)劃各科室填寫額定外計(jì)劃領(lǐng)料 1 2 3 4 5財(cái)務(wù)科填寫加急請購單總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總經(jīng)辦初審整合總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)科復(fù)審并制定倉庫計(jì)劃請購總表供銷科執(zhí)行采購供銷科執(zhí)行采購供銷科執(zhí)行采購總經(jīng)理審批供銷科執(zhí)行采購供銷科執(zhí)行采購（三）物資采購方式及具體流程：供銷科在接到公司下達(dá)的物資月計(jì)劃請購、各加急請購的任務(wù)后，分析物品的市場品種，確定采購方式。主要包括現(xiàn)付采購方式、月結(jié)付款采購方式和簽訂合約采購方式三種?，F(xiàn)付采購方式：即采購物資時(shí)現(xiàn)場付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報(bào)賬的依據(jù)。該方式主要用于對低值零星物資的采購。如清潔用具、娛樂設(shè)施消耗品、零星工程用料等。具體采購流程如下：、比價(jià)、議價(jià)：供銷科在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對已掌握供應(yīng)信息的物資，進(jìn)行電話詢價(jià)；對一些比較少用未掌握供應(yīng)信息的物資，則到市場中尋找，現(xiàn)場詢價(jià)。遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由供銷科采購員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)，交供銷科科長審批、調(diào)查和安排議價(jià)。：物資采購請款方式主要有兩種：一是進(jìn)行計(jì)劃預(yù)支（計(jì)劃預(yù)支表格式鏈接），主要適用于月采購計(jì)劃。供銷科結(jié)合次月公司請購計(jì)劃，對現(xiàn)付物品進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)后，根據(jù)估算的購買總價(jià)和預(yù)定的采購時(shí)間，制定次月預(yù)支計(jì)劃表，于月末前遞交給總經(jīng)理審批、打印和頒布執(zhí)行，供銷科次月按照預(yù)支計(jì)劃到財(cái)務(wù)科支款采購；二是按照借款規(guī)定（規(guī)定鏈接）借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過2000元的，需提交給總經(jīng)理審批。、采購：供銷科通過議價(jià)后，選定采購供應(yīng)商，請款工作完成后，安排出車采購（注：本公司采購物流安排主要由供銷科負(fù)責(zé)）。在采購物品的同時(shí)需現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。：供銷科
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