公司、企業(yè)采購管理制度流程(編輯修改稿)
2024-09-01 02:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 寫專用物資臨時請購表各科室填寫專用物品計劃申購表財結合額定領用物品的庫存情況填寫請購計劃各科室填寫額定外計劃領料 1 2 3 4 5財務科填寫加急請購單總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批總經(jīng)辦初審整合總經(jīng)理審批財務科復審并制定倉庫計劃請購總表供銷科執(zhí)行采購供銷科執(zhí)行采購供銷科執(zhí)行采購總經(jīng)理審批供銷科執(zhí)行采購供銷科執(zhí)行采購（三）物資采購方式及具體流程：供銷科在接到公司下達的物資月計劃請購、各加急請購的任務后，分析物品的市場品種，確定采購方式。主要包括現(xiàn)付采購方式、月結付款采購方式和簽訂合約采購方式三種?，F(xiàn)付采購方式：即采購物資時現(xiàn)場付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報賬的依據(jù)。該方式主要用于對低值零星物資的采購。如清潔用具、娛樂設施消耗品、零星工程用料等。具體采購流程如下：、比價、議價：供銷科在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對已掌握供應信息的物資，進行電話詢價；對一些比較少用未掌握供應信息的物資，則到市場中尋找，現(xiàn)場詢價。遵循質量第一、價格第二和貨比三家的原則，追求物美價廉的目標。由供銷科采購員進行詢價、比價統(tǒng)計，交供銷科科長審批、調(diào)查和安排議價。：物資采購請款方式主要有兩種：一是進行計劃預支（計劃預支表格式鏈接），主要適用于月采購計劃。供銷科結合次月公司請購計劃，對現(xiàn)付物品進行詢價、比價統(tǒng)計后，根據(jù)估算的購買總價和預定的采購時間，制定次月預支計劃表，于月末前遞交給總經(jīng)理審批、打印和頒布執(zhí)行，供銷科次月按照預支計劃到財務科支款采購；二是按照借款規(guī)定（規(guī)定鏈接）借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請購物資，公司對借款權限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過2000元的，需提交給總經(jīng)理審批。、采購：供銷科通過議價后，選定采購供應商，請款工作完成后，安排出車采購（注：本公司采購物流安排主要由供銷科負責）。在采購物品的同時需現(xiàn)場獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品入庫辦理的依據(jù)。：供銷科
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