企業(yè)采購管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 11:54 本頁面
【文章內容簡介】 執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。采購流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：《XXXXX請購單》《XXXXX詢價記錄表》XXXXXXXX集團有限公司XXXX年XX月XX日 采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責任單位/人采購申請驗收入庫對帳/整理付款資 料詢價比價議價樣品提供確認簽訂采購合同進度跟催供應商選擇接收請購單物資需求部門根據生產或經營實際需要填寫請購單請購單需求部門接收已核準的請購單請購單采購員采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應商所提供的資料，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價詢價記錄表采購員以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質為原則申請單采購員依優(yōu)質低價原則進行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員依據供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員依據
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