行政采購管理制度(編輯修改稿)
2025-09-07 00:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人員、財務(wù)部指派人員共同驗收，（采購人員負(fù)責(zé)采購物品的質(zhì)量關(guān)把控，為第一負(fù)責(zé)人；采購物品到貨后，由行政部相關(guān)人員驗收配置或入庫，把控數(shù)量關(guān)和質(zhì)量關(guān)，固定資產(chǎn)、其他物資單項在3000元以上的由財務(wù)部指派一人和采購人員一同進行市場詢價，把控價格關(guān)）配置使用或入庫，并填好《采購物品配置單》或《入庫單》。2. 采購物品驗收合格后，方能辦理付款手續(xù)：（1）單次單項物品在500元以下的實行現(xiàn)金支付，采購人員選定供應(yīng)商后，做出采購預(yù)算，根據(jù)預(yù)算先從財務(wù)預(yù)支采購款項（借條須有辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字才有效），付款后憑票報賬。報銷單須由辦公室、資金部、財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人和董事長審核簽字后，交財務(wù)部。（2）單次單項物品在500以上的，實行轉(zhuǎn)賬支付，采購人員憑票填寫報銷單，并在報銷單上注明“轉(zhuǎn)賬”字樣和對方的帳戶，由辦公室、資金部、財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人和董事長審核簽字后，交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬。（五）質(zhì)量保證管理對于需要售后服務(wù)的采購物資，在購買或簽訂合同時要明確服務(wù)約定。采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系；對于在使用過程中出現(xiàn)的問題，由辦公室在規(guī)定時間內(nèi)同供貨商協(xié)調(diào)解決。（六）領(lǐng)用管理 領(lǐng)用管理按照《辦公用品管理制度》執(zhí)行。四、審批程序
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