【文章內(nèi)容簡介】 效考核 結(jié)果 ， 當 存在嚴重質(zhì)量問題時，應隨時安排審核。 二、 確定供應商質(zhì)量管理體系開發(fā)需求的依據(jù) 對于提供外協(xié)、外購件和原材料供應商，由質(zhì)量部以ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進行開發(fā)。 對已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書提供 外協(xié)、外購件和原材料供應商，公司除了要求其提供相關資料和相關證書以外，還將對其最終以符合 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標準為目標進行供應商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。具體開發(fā)流程參見 《 供應商管理程序 》。 ATC WDC 冷機 采購管理制度 第 8 頁 共 26 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 第五節(jié) 供應商管理流程圖 責任部門 流程內(nèi)容描述 支持文件 技術部 采購部與相關部門 采購部 采購部、技術部、質(zhì)量部 總經(jīng)理 采購部、質(zhì)量部 質(zhì)量部、技術部 技術部、采購部、質(zhì)量部 技術部、采購部、質(zhì)量部 總經(jīng)理、技術部、采購部、質(zhì)量部 采購部、質(zhì)量部 Y Y 樣件檢驗和試驗 N 小批試裝考核(100~1000 件 ) 合格供方確認 納入合 格供方監(jiān)控評價 Y 樣件確認 試裝（含壽命試驗） 質(zhì)保能力、過程能力評審 Y Y N N 確定潛在供方 核準 商務洽談 Y 采購零部件清單 尋找、推薦供方 供方資質(zhì)審查 篩選 顧 客 指 定 供 方 N N N ATC WDC 冷機 采購管理制度 第 9 頁 共 26 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 第四章 采購合同簽訂 第一節(jié) 合同的審查 與 簽訂 一、 采 購合同的審查 采購人員根據(jù)供應商管理程序?qū)ふ遗c選擇合格的供應商，就所購產(chǎn)品規(guī)格、交期、數(shù)量，與初選供應商進行詢價、比價、議價后，報價格組初次審核，通過后才可擬定采購合同， 《 采購 合同審批表 》 （參見附件八） 由相關采購員經(jīng)辦，經(jīng) 采購部價格員審核 、采購部部長審核，最后再經(jīng)財務部、經(jīng)營管理部進行合同評審，報總經(jīng)理批準后，由經(jīng)管部加蓋公司合同專用章。 二、 采購合同的簽訂 采購合同簽訂前必須嚴格審查供應商的供貨資格，只有具備合格供應商資格才可與其簽訂正式采購合同，對公司最終產(chǎn)品無直接影響的供應商（如五金、勞保、文具等）除外； 采購合同應當采用標準采購合同文本，必要時可以根據(jù)所訂合同的具體情況再另外簽訂補充協(xié)議。 第二節(jié) 合同的變更 如合同條款需要變更， 根據(jù)合同簽訂流程， 重新簽訂采購合同。 第三節(jié) 合同爭議的處理 如發(fā)生合同糾紛，合同經(jīng)辦人員應立即報告部門領導，可以采取通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。 第四節(jié) 合同的歸檔 采購合同都必須交公司經(jīng)營管理部合同歸口管理人員登記、編號、歸檔保管。 第五章 采購計劃及采購訂單 第一節(jié) 采購依據(jù) 一、 生產(chǎn)性物資 采購部根據(jù)技術部提供的技術規(guī)格書及產(chǎn)品圖紙作為采購技術依據(jù)。依照 《合格 供應商 一覽表》 選擇供應商。 對于特殊要求的應急 采購，相關采購員 必須 辦理 《 緊急采購申請ATC WDC 冷機 采購管理制度 第 10 頁 共 26 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 單 》 （參見附件九） 應經(jīng)技術部、質(zhì)量部、采購部經(jīng)理會簽同意，報總經(jīng)理批準 后 實施。 二、 非生產(chǎn)性物資 非生產(chǎn)性物資采購的 歸口部門及采購流程見本制度第八章 “ 非生產(chǎn)性物資采購 ” 。 第二節(jié) 采購計劃與采購訂單的制定 一、 下達采購 訂單 采購部各具體分管采購員，根據(jù) 每月 15 日經(jīng)管部提供的月度銷售預測計劃，綜合考慮各零件采購周期，下達部分采購訂單 （參見附件十） ，供供應商備貨 。各采購員下達給各供應商的每一張采購訂單由各采購員按月按個人編碼編號。 采購部根據(jù) 27 日生產(chǎn)計劃部下達的月度生產(chǎn)計劃，依據(jù)當日各品種零部件的庫存，結(jié)合已下的采購訂單，進行調(diào)整，下達采購訂單 給供應商 。 采購訂單經(jīng)部門經(jīng)理審核，匯總編制月度采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理審批。匯總的采購訂單 （月度采購計劃） 由辦公室蓋總經(jīng)理簽名章。采購員將經(jīng)總經(jīng)理批準的 月度采購計劃出具給 供應商 ，實際采購數(shù)量以月度采購計劃為準 。 二、 變更采購訂單 在月度采購訂單執(zhí)行期間，對于銷售計劃的變化，采購部相關采購員根據(jù)計劃的變動以采購訂單的形式作相應調(diào)整。 三、 應急采購訂單 對于應急采購，相關采購員憑已批準的 《 緊急采購申請單 》 ，下達采購訂單給供應商。 第六章 應付賬款 管理 第一節(jié) 開具發(fā)票 每月 10 日 20 日采購員根據(jù)供應商上月全月供應合格產(chǎn)品的品種及數(shù)量通知供應商開具發(fā)票。 第二節(jié) 入賬 采 購報銷單經(jīng)采購部價格組、采購部經(jīng)理、經(jīng)營管理部經(jīng)理、財ATC WDC 冷機 采購管理制度 第 11 頁 共 26 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 務部經(jīng)理 及總經(jīng)理審核簽字后方可報銷，計入當月應付賬款。 第三節(jié) 付款 采購部于次月 10 根據(jù)應付賬款余額表按 “每月按應付 賬 款的 30%支付貨款，逐月滾動支付。供貨方需要緊急用款，報總經(jīng)理批準 ”的原則申請貨款，報財務經(jīng)理及總經(jīng)理審批后由財務部支付，支付方式包括現(xiàn)金、支票、電匯及承兌匯票等。 第四節(jié) 對賬 一、 與采購員定期對賬 根據(jù)每月 10 日各供應商應付賬款余額，采購部審核員每月與各相關采購員 的手工 臺 賬進行核對，如有記賬差異，找出原因及時調(diào)整。 二、 與財務部定期對賬 采購部價格組審核員每月 10 日根據(jù) 截止上月月末的 應付賬款余額， 與財務部的應付賬款余額進行核對，如有記 賬 差異，找出原因及時調(diào)整。 三、 與供應商 不定期 對賬 供應商提供對 賬 單，并提交給財務人員對賬，如一致，財務部在對賬單上加蓋財務章并由采購員傳真給供應商，如我司與供應商余額有差異，需供應商提供應付賬款明細給我公司財務部門，經(jīng)財務人員核對后經(jīng)采購員將核對結(jié)果傳達給供應商，記賬有誤一方核對后對 賬 務及時調(diào)整。 第七章 采購退回 第一節(jié) 退貨 物流中心廢品庫管理員根據(jù)料廢臺 賬 、料廢實物定期通知采購部相關采購員需退料廢的供應商、品種、數(shù)量 。 采購員通知供應商相關負責人員到我公司確認退回產(chǎn)品，在 出庫清單 上簽名確認 。 雙方清點產(chǎn)品數(shù)量后庫管員根據(jù)原采購價格開據(jù)產(chǎn)品出庫清單給采購員，出庫清單需庫管員、經(jīng)辦業(yè)務采購員和供應商提貨人簽字 。 ATC WDC 冷機 采購管理制度 第 12 頁 共 26 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 第二節(jié) 開具發(fā)票 采購員根據(jù)出庫清單填寫《采購部開具發(fā)票通知單》 （參見附件十一 ） 。 《采購部開具發(fā)票通知單》及出庫清單 ， 經(jīng)由采購部價格組審核員審核價格后簽字，并需采購部經(jīng)理審核簽字 。 采購員根據(jù)審核簽字后的《采購部開具發(fā)票通知單 》及出庫清單到財務部門開 具 銷售發(fā)票給供應商 。 第三節(jié) 入賬 根據(jù)發(fā)票金額計入當期該供應商應付賬款借方，扣減該供應商應付 賬 款。 第八章 非生產(chǎn)型物資采購 對外采購非生產(chǎn)性物資，須由請購單位向歸口管理部門通過《請購單》 （參見附件十 二 ） 提出采購申請并報經(jīng)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由歸口采購部門購買。歸口管理部門負責制定、平衡本部門歸口管理范圍的物資采購計劃。 具體歸口情況如下： 物資類型 歸口部門 采購流程 生產(chǎn)用機器設備 設備部 具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 電腦、打印機及其耗材 設備部 電腦、打印機采購具體流程 參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 各種質(zhì)控設備 質(zhì)量部 具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 檢具、量具生產(chǎn)檢測器具 質(zhì)量部 車輛及其消耗、修理物資 辦公室 車輛采購 具體 流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》 ； 消耗、修理物資低于 1000 元的 ，事后填寫報銷單，交總經(jīng)理簽字審批，高于 1000 元 的 需先向總經(jīng)理 申請，同意后采購 。 房屋、建筑物修繕、改造用物資 辦公室 房屋、建筑物需修繕、改造，由需維修部門填制《報修申請單》ATC WDC 冷機 采購管理制度 第 13 頁 共 26 頁 程序編號： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準 / 日期 生效日期： 交分管副總簽字，辦公室分管基建經(jīng)理聯(lián)系裝修公司著手修繕和改造 。 辦公用文具，招待用品，企管宣傳用品 ，宿舍、食堂用物資 辦公室 配試用物資 銷售部 研發(fā)新品用物資 技術部 生產(chǎn)用原、輔材料，低值易耗品，勞保用品 采購部 各種工、夾、模具 采購部 上述物資之外的非生產(chǎn)性物資 采購部 對外采購應做到常規(guī)采購有計劃，零星采購有依據(jù)。無采購權的部門一律不得對外采購