【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效考核 結(jié)果 ， 當(dāng) 存在嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)隨時(shí)安排審核。 二、 確定供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)需求的依據(jù) 對(duì)于提供外協(xié)、外購(gòu)件和原材料供應(yīng)商，由質(zhì)量部以ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系要求作為基本要求來進(jìn)行開發(fā)。 對(duì)已通過和 /或獲得 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系證書提供 外協(xié)、外購(gòu)件和原材料供應(yīng)商，公司除了要求其提供相關(guān)資料和相關(guān)證書以外，還將對(duì)其最終以符合 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。具體開發(fā)流程參見 《 供應(yīng)商管理程序 》。 ATC WDC 冷機(jī) 采購(gòu)管理制度 第 8 頁(yè) 共 26 頁(yè) 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 第五節(jié) 供應(yīng)商管理流程圖 責(zé)任部門 流程內(nèi)容描述 支持文件 技術(shù)部 采購(gòu)部與相關(guān)部門 采購(gòu)部 采購(gòu)部、技術(shù)部、質(zhì)量部 總經(jīng)理 采購(gòu)部、質(zhì)量部 質(zhì)量部、技術(shù)部 技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量部 技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量部 總經(jīng)理、技術(shù)部、采購(gòu)部、質(zhì)量部 采購(gòu)部、質(zhì)量部 Y Y 樣件檢驗(yàn)和試驗(yàn) N 小批試裝考核(100~1000 件 ) 合格供方確認(rèn) 納入合 格供方監(jiān)控評(píng)價(jià) Y 樣件確認(rèn) 試裝（含壽命試驗(yàn)） 質(zhì)保能力、過程能力評(píng)審 Y Y N N 確定潛在供方 核準(zhǔn) 商務(wù)洽談 Y 采購(gòu)零部件清單 尋找、推薦供方 供方資質(zhì)審查 篩選 顧 客 指 定 供 方 N N N ATC WDC 冷機(jī) 采購(gòu)管理制度 第 9 頁(yè) 共 26 頁(yè) 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 第四章 采購(gòu)合同簽訂 第一節(jié) 合同的審查 與 簽訂 一、 采 購(gòu)合同的審查 采購(gòu)人員根據(jù)供應(yīng)商管理程序?qū)ふ遗c選擇合格的供應(yīng)商，就所購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、交期、數(shù)量，與初選供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)后，報(bào)價(jià)格組初次審核，通過后才可擬定采購(gòu)合同， 《 采購(gòu) 合同審批表 》 （參見附件八） 由相關(guān)采購(gòu)員經(jīng)辦，經(jīng) 采購(gòu)部?jī)r(jià)格員審核 、采購(gòu)部部長(zhǎng)審核，最后再經(jīng)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部進(jìn)行合同評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)管部加蓋公司合同專用章。 二、 采購(gòu)合同的簽訂 采購(gòu)合同簽訂前必須嚴(yán)格審查供應(yīng)商的供貨資格，只有具備合格供應(yīng)商資格才可與其簽訂正式采購(gòu)合同，對(duì)公司最終產(chǎn)品無直接影響的供應(yīng)商（如五金、勞保、文具等）除外； 采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本，必要時(shí)可以根據(jù)所訂合同的具體情況再另外簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 第二節(jié) 合同的變更 如合同條款需要變更， 根據(jù)合同簽訂流程， 重新簽訂采購(gòu)合同。 第三節(jié) 合同爭(zhēng)議的處理 如發(fā)生合同糾紛，合同經(jīng)辦人員應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，可以采取通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。 第四節(jié) 合同的歸檔 采購(gòu)合同都必須交公司經(jīng)營(yíng)管理部合同歸口管理人員登記、編號(hào)、歸檔保管。 第五章 采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)訂單 第一節(jié) 采購(gòu)依據(jù) 一、 生產(chǎn)性物資 采購(gòu)部根據(jù)技術(shù)部提供的技術(shù)規(guī)格書及產(chǎn)品圖紙作為采購(gòu)技術(shù)依據(jù)。依照 《合格 供應(yīng)商 一覽表》 選擇供應(yīng)商。 對(duì)于特殊要求的應(yīng)急 采購(gòu)，相關(guān)采購(gòu)員 必須 辦理 《 緊急采購(gòu)申請(qǐng)ATC WDC 冷機(jī) 采購(gòu)管理制度 第 10 頁(yè) 共 26 頁(yè) 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 單 》 （參見附件九） 應(yīng)經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部經(jīng)理會(huì)簽同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后 實(shí)施。 二、 非生產(chǎn)性物資 非生產(chǎn)性物資采購(gòu)的 歸口部門及采購(gòu)流程見本制度第八章 “ 非生產(chǎn)性物資采購(gòu) ” 。 第二節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃與采購(gòu)訂單的制定 一、 下達(dá)采購(gòu) 訂單 采購(gòu)部各具體分管采購(gòu)員，根據(jù) 每月 15 日經(jīng)管部提供的月度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，綜合考慮各零件采購(gòu)周期，下達(dá)部分采購(gòu)訂單 （參見附件十） ，供供應(yīng)商備貨 。各采購(gòu)員下達(dá)給各供應(yīng)商的每一張采購(gòu)訂單由各采購(gòu)員按月按個(gè)人編碼編號(hào)。 采購(gòu)部根據(jù) 27 日生產(chǎn)計(jì)劃部下達(dá)的月度生產(chǎn)計(jì)劃，依據(jù)當(dāng)日各品種零部件的庫(kù)存，結(jié)合已下的采購(gòu)訂單，進(jìn)行調(diào)整，下達(dá)采購(gòu)訂單 給供應(yīng)商 。 采購(gòu)訂單經(jīng)部門經(jīng)理審核，匯總編制月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。匯總的采購(gòu)訂單 （月度采購(gòu)計(jì)劃） 由辦公室蓋總經(jīng)理簽名章。采購(gòu)員將經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的 月度采購(gòu)計(jì)劃出具給 供應(yīng)商 ，實(shí)際采購(gòu)數(shù)量以月度采購(gòu)計(jì)劃為準(zhǔn) 。 二、 變更采購(gòu)訂單 在月度采購(gòu)訂單執(zhí)行期間，對(duì)于銷售計(jì)劃的變化，采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃的變動(dòng)以采購(gòu)訂單的形式作相應(yīng)調(diào)整。 三、 應(yīng)急采購(gòu)訂單 對(duì)于應(yīng)急采購(gòu)，相關(guān)采購(gòu)員憑已批準(zhǔn)的 《 緊急采購(gòu)申請(qǐng)單 》 ，下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。 第六章 應(yīng)付賬款 管理 第一節(jié) 開具發(fā)票 每月 10 日 20 日采購(gòu)員根據(jù)供應(yīng)商上月全月供應(yīng)合格產(chǎn)品的品種及數(shù)量通知供應(yīng)商開具發(fā)票。 第二節(jié) 入賬 采 購(gòu)報(bào)銷單經(jīng)采購(gòu)部?jī)r(jià)格組、采購(gòu)部經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理、財(cái)ATC WDC 冷機(jī) 采購(gòu)管理制度 第 11 頁(yè) 共 26 頁(yè) 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 務(wù)部經(jīng)理 及總經(jīng)理審核簽字后方可報(bào)銷，計(jì)入當(dāng)月應(yīng)付賬款。 第三節(jié) 付款 采購(gòu)部于次月 10 根據(jù)應(yīng)付賬款余額表按 “每月按應(yīng)付 賬 款的 30%支付貨款，逐月滾動(dòng)支付。供貨方需要緊急用款，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ”的原則申請(qǐng)貨款，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后由財(cái)務(wù)部支付，支付方式包括現(xiàn)金、支票、電匯及承兌匯票等。 第四節(jié) 對(duì)賬 一、 與采購(gòu)員定期對(duì)賬 根據(jù)每月 10 日各供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，采購(gòu)部審核員每月與各相關(guān)采購(gòu)員 的手工 臺(tái) 賬進(jìn)行核對(duì)，如有記賬差異，找出原因及時(shí)調(diào)整。 二、 與財(cái)務(wù)部定期對(duì)賬 采購(gòu)部?jī)r(jià)格組審核員每月 10 日根據(jù) 截止上月月末的 應(yīng)付賬款余額， 與財(cái)務(wù)部的應(yīng)付賬款余額進(jìn)行核對(duì)，如有記 賬 差異，找出原因及時(shí)調(diào)整。 三、 與供應(yīng)商 不定期 對(duì)賬 供應(yīng)商提供對(duì) 賬 單，并提交給財(cái)務(wù)人員對(duì)賬，如一致，財(cái)務(wù)部在對(duì)賬單上加蓋財(cái)務(wù)章并由采購(gòu)員傳真給供應(yīng)商，如我司與供應(yīng)商余額有差異，需供應(yīng)商提供應(yīng)付賬款明細(xì)給我公司財(cái)務(wù)部門，經(jīng)財(cái)務(wù)人員核對(duì)后經(jīng)采購(gòu)員將核對(duì)結(jié)果傳達(dá)給供應(yīng)商，記賬有誤一方核對(duì)后對(duì) 賬 務(wù)及時(shí)調(diào)整。 第七章 采購(gòu)?fù)嘶? 第一節(jié) 退貨 物流中心廢品庫(kù)管理員根據(jù)料廢臺(tái) 賬 、料廢實(shí)物定期通知采購(gòu)部相關(guān)采購(gòu)員需退料廢的供應(yīng)商、品種、數(shù)量 。 采購(gòu)員通知供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人員到我公司確認(rèn)退回產(chǎn)品，在 出庫(kù)清單 上簽名確認(rèn) 。 雙方清點(diǎn)產(chǎn)品數(shù)量后庫(kù)管員根據(jù)原采購(gòu)價(jià)格開據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)清單給采購(gòu)員，出庫(kù)清單需庫(kù)管員、經(jīng)辦業(yè)務(wù)采購(gòu)員和供應(yīng)商提貨人簽字 。 ATC WDC 冷機(jī) 采購(gòu)管理制度 第 12 頁(yè) 共 26 頁(yè) 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 第二節(jié) 開具發(fā)票 采購(gòu)員根據(jù)出庫(kù)清單填寫《采購(gòu)部開具發(fā)票通知單》 （參見附件十一 ） 。 《采購(gòu)部開具發(fā)票通知單》及出庫(kù)清單 ， 經(jīng)由采購(gòu)部?jī)r(jià)格組審核員審核價(jià)格后簽字，并需采購(gòu)部經(jīng)理審核簽字 。 采購(gòu)員根據(jù)審核簽字后的《采購(gòu)部開具發(fā)票通知單 》及出庫(kù)清單到財(cái)務(wù)部門開 具 銷售發(fā)票給供應(yīng)商 。 第三節(jié) 入賬 根據(jù)發(fā)票金額計(jì)入當(dāng)期該供應(yīng)商應(yīng)付賬款借方，扣減該供應(yīng)商應(yīng)付 賬 款。 第八章 非生產(chǎn)型物資采購(gòu) 對(duì)外采購(gòu)非生產(chǎn)性物資，須由請(qǐng)購(gòu)單位向歸口管理部門通過《請(qǐng)購(gòu)單》 （參見附件十 二 ） 提出采購(gòu)申請(qǐng)并報(bào)經(jīng)分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，由歸口采購(gòu)部門購(gòu)買。歸口管理部門負(fù)責(zé)制定、平衡本部門歸口管理范圍的物資采購(gòu)計(jì)劃。 具體歸口情況如下： 物資類型 歸口部門 采購(gòu)流程 生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備 設(shè)備部 具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 電腦、打印機(jī)及其耗材 設(shè)備部 電腦、打印機(jī)采購(gòu)具體流程 參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 各種質(zhì)控設(shè)備 質(zhì)量部 具體流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》 。 檢具、量具生產(chǎn)檢測(cè)器具 質(zhì)量部 車輛及其消耗、修理物資 辦公室 車輛采購(gòu) 具體 流程參見《固定資產(chǎn)管理制度》 ； 消耗、修理物資低于 1000 元的 ，事后填寫報(bào)銷單，交總經(jīng)理簽字審批，高于 1000 元 的 需先向總經(jīng)理 申請(qǐng)，同意后采購(gòu) 。 房屋、建筑物修繕、改造用物資 辦公室 房屋、建筑物需修繕、改造，由需維修部門填制《報(bào)修申請(qǐng)單》ATC WDC 冷機(jī) 采購(gòu)管理制度 第 13 頁(yè) 共 26 頁(yè) 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 交分管副總簽字，辦公室分管基建經(jīng)理聯(lián)系裝修公司著手修繕和改造 。 辦公用文具，招待用品，企管宣傳用品 ，宿舍、食堂用物資 辦公室 配試用物資 銷售部 研發(fā)新品用物資 技術(shù)部 生產(chǎn)用原、輔材料，低值易耗品，勞保用品 采購(gòu)部 各種工、夾、模具 采購(gòu)部 上述物資之外的非生產(chǎn)性物資 采購(gòu)部 對(duì)外采購(gòu)應(yīng)做到常規(guī)采購(gòu)有計(jì)劃，零星采購(gòu)有依據(jù)。無采購(gòu)權(quán)的部門一律不得對(duì)外采購(gòu)