【文章內容簡介】 5．計算卸貨延滯費及獎金 6．辦理退匯 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購決權限呈并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， “請購單 (內購 )(外購 )”附 “請購案件寄送清單 ”送采購部門。 (二 )需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 (三 )緊急請購時，由請購部門于 “請購單 ”“說明欄 ”注明原因，并加蓋 “緊急采購 ”章，以急件卷宗遞送。 (四 )材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于 “請購單 ”上注明 “試車檢驗 ”及“預定試車期限 ”。 (五 )庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 “請購單 ”提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務性物品免開請購單，并可以 “總 務用品申請單 ”委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 3. 書報 (含技術性書籍及定期刊物 )、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報表等。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 第四條 請購核決權限 (一）內購： 1. 原物料： (1) 請購金額預估在 1萬元以上者，由科長核決。 (2) 請購金額預估在 1萬元至 5萬元者，由經(jīng)理核決。 (3) 請購金額預估在 5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預估在 2021元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預估在 2021元至 2萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估在 2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務性用品： (1)請購金額預估在 1000元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預估在 1000元至 1萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預估在 1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以 “財產(chǎn)支出 ”核決權限呈核。 (二 )外購： 10萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 10萬元以 上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購停止，同時于 “請購單(內購 )”或 “請購單 (外購 )”第一、二聯(lián)加蓋紅色 “撤銷 ”的戳記及注明撤銷原因。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： “撤銷 ”章后，送回原請購部門。 “請購單 ”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。 □ 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內購：由國內采購部門負責辦理。 (二 )外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中 辦理采購。 (二 )長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 第二節(jié) 國內采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 “請購單 (內購 )”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外另需精選三家上應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 (二 )若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于 “請購單 ”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先請使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單 “詢價記錄欄 ”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦 人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。 (五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (六 )“試車檢驗 ”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于 “請購單 ”注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 “請購單 ”詳填詢價或議價結果及擬訂 “訂購廠商 ”“交貨期限 ”與 “報價有效期限 ”經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。 (二 )采購核決權限： 表 12． 2． 2 采 購 別 核 決 限 額 采購核決權限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料 (包括燃料 ) 不論金額多寡 經(jīng)理一總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料 (包括燃料 ) 不論金額多寡 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出 (包括什項購置 ) 的非生產(chǎn)器材 3000 元以下 300l 元至 100000 元 100000 元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 財產(chǎn)支出 (包括什項購置 ) 的生產(chǎn)器材 3 咖元以下 300l 元至幼 000 元 20211 元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 庶 務 用 品 3000 元以下 3001 元至 50000 元 50001 元以上 采購主管 經(jīng)理直接核決 經(jīng)理 總經(jīng)理 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應 以“財產(chǎn)支出”核決權限呈核。 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 “請購單 ”后應以 “訂購單 ”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應商于 “送貨單 ”上注明 “請購單編號 ”及 “包裝方式 ”。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于 “請購單 ”上加蓋 “分批交貨 ”章以資識別。 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫