某集團采購管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-09 22:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 后，應(yīng)及時簽訂買賣合同，合同中的條款按公司合同管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，主要以產(chǎn)品規(guī)格、交貨期確認、價格和后期服務(wù)為重點談判項目，其中，采購價格要符合公司底價制定要求。，并擬定采購合同。采購部協(xié)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、法務(wù)人員等對采購合同交進行交叉復(fù)核，同時關(guān)注合同中技術(shù)、標(biāo)準、商務(wù)與采購合同的對應(yīng)復(fù)核工作。對大型采購及重大金額采購時，召開采購合同評審會，對采購合同進行評審，提出評審意見，并確定供應(yīng)商的采購份額。 若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，采購合同由公司總經(jīng)理批準執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，采購合同需上報董事會審批，同時遞交評審會意見。 采購部代表公司簽署采購合同，采購部人員執(zhí)行采購，并將《采購申請表》和采購合同轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行結(jié)算付款。 采購部門要按照公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，本著減少合同糾紛、避免合同陷阱、規(guī)避合同風(fēng)險的目的，使合同更規(guī)范、更有利于維護公司利益。，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，減少售后服務(wù)費用。在相同條件下同質(zhì)、同類及不同類產(chǎn)品盡量在一家采購。 采購過程中充分考慮產(chǎn)品的標(biāo)準化。 采購合同簽訂后實行動態(tài)管理，隨時掌握合同進展情況，建立“采購臺賬”，及時跟催并督促供應(yīng)商保質(zhì)、保量、按時交貨。 入庫驗收、付款，倉儲部人員應(yīng)憑供應(yīng)商提供的各種物資發(fā)票及相關(guān)單據(jù)，及時向倉庫辦理入庫驗收手續(xù)。凡購入物資，均應(yīng)做到憑單據(jù)接收。接收時，應(yīng)配合質(zhì)檢部門當(dāng)場檢驗質(zhì)量、規(guī)格、等級，協(xié)助保管員核對品種、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等。 對于所有抵運公司的物資，應(yīng)立即組織安排提貨，并及時通知檢驗部門和倉庫部門辦理入庫驗收手續(xù)，避免造成損壞、丟失和發(fā)生暫存、保管等費用，以壓縮采購成本。 倉儲人員應(yīng)將物資入庫單、質(zhì)檢部門出具的檢驗、計量、化驗等相關(guān)單據(jù)以及發(fā)票、采購計劃單等原始憑證履行審批手續(xù)后，及時送交財務(wù)部門，按照合同的約定辦理付款事宜。 集團公司及各單位按照支付權(quán)限進行審批采購款項。，按采購合同約定填寫付款申請單。 質(zhì)保金付款應(yīng)依據(jù)質(zhì)保期驗收單及采購合同填寫付款申請單。 每月28日前采購部根據(jù)應(yīng)付帳款余額及下月采購情況向財務(wù)部報送經(jīng)總經(jīng)理審批的應(yīng)付款月計劃報表。 退貨及索賠 如果在驗收過程中發(fā)現(xiàn)品種、質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、等級、數(shù)量等方面與采購要求不符合，采購部門應(yīng)及時要求換貨、退貨及索賠。 屬于供應(yīng)商責(zé)任的，在規(guī)定的異議期內(nèi)采購人員應(yīng)及時告知對方，并在合同規(guī)定的期限內(nèi)及時辦理退貨、換貨、補貨、修理、減少價金等相關(guān)事宜。對質(zhì)量達不到要求的將“不合格品通知單”、“退貨通知單”發(fā)給對方，對造成損失的將“損失索賠通知書”發(fā)給對方，一并要求對方以書面加蓋有效印鑒的形式回復(fù)，妥善保存相關(guān)證據(jù)。5供應(yīng)商管理 采購人員應(yīng)不定期收集供應(yīng)商信息，收集內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營范圍、服務(wù)質(zhì)量等。 采購人員應(yīng)從生產(chǎn)需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，詳細登記供應(yīng)商各方面的情況。 采購部經(jīng)
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