【文章內(nèi)容簡介】 程師對計劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 （反饋是否到貨、入 庫、在途及月到貨情 采購部門專業(yè)工程師確定是 況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)）。 否內(nèi)部加工或外購，按照相 關(guān)規(guī)定對價格進(jìn)行審定報主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 審 批 后 執(zhí) 行 采 購 計 劃。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通 知生產(chǎn)廠及時領(lǐng)取。 199 生產(chǎn)技術(shù)部審 批備品配件單 價五萬元以上 的采購計劃。 備品配件采購計劃管理辦法 零星固定資產(chǎn)采購計劃管理流程圖 使用單位專業(yè)工程師參照《定 額》利庫指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫 零固計劃表一式六份，主管領(lǐng) 導(dǎo)審批。 供應(yīng)部計劃管理工程師對所報計 劃進(jìn)行初審后報股份公司生產(chǎn)技 術(shù)部，監(jiān)督催促采購部門按時到 貨。 生產(chǎn)技術(shù)部對計劃進(jìn)行核實(shí)、審批。 將審批結(jié)果返還股份供應(yīng)部 采購部門計劃管理工 采購部門專業(yè)工程師按照相關(guān)規(guī) 程師對計劃執(zhí)行情況 定對價格進(jìn)行審定并報主管領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 審批后執(zhí)行采購計劃。 息反饋給相關(guān)單位。 股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn) 廠及時領(lǐng)取。 200 備品配件采購計劃管理辦法 工程項目采購計劃管理流程圖 使用單位項目專業(yè)工程師填寫 工程項目計劃表一式六份，項 目主管審核，項目主管領(lǐng)導(dǎo)審 批 股 份 生 產(chǎn) 技 采購部門計劃管理工 程師對計劃執(zhí)行情況 進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信 息反饋給相關(guān)單位。 采購部門專業(yè)工程師對計劃規(guī)格、 型號、技術(shù)要求、圖紙進(jìn)行審核， 按照相關(guān)規(guī)定對價格進(jìn)行審定并 報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，執(zhí)行采購計劃。 到貨后，股份公司庫房及時通知使用 單位領(lǐng)取。 201 術(shù) 部 對 采 購 過 程 進(jìn) 行 監(jiān) 督 202 備品配件采購計劃管理辦法 目的 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 規(guī)范股份公司生產(chǎn)配件及材料管理，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計算機(jī)管理，確保設(shè)備 的正常運(yùn)行和各類工程項目的順利進(jìn)行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資 金占用。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制定本辦法。 適用范圍 本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成批量的生產(chǎn)配件及材料。 引用文件 《股份公司招投標(biāo)管理辦法》 《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》 4．管理職責(zé) 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)對大包過程的管理與協(xié)調(diào)。 股份公司供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項目，報股份公 司領(lǐng)導(dǎo)審批。 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集各生產(chǎn)廠大包項目的各種資料及消耗的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指 標(biāo)。 股份公司各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供已成批量的配件及材料的使用相關(guān)數(shù)據(jù)。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗，確定大包項目，提供真實(shí)數(shù)據(jù)， 上報股份公司供應(yīng)部。 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)大包項目對所使用的物資供應(yīng)廠家出具物資使用情 況，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)等書面材料，上報股份公司供應(yīng)部。 物資采購部門負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)的招投標(biāo)具體事宜。 物資采購部門負(fù)責(zé)按照招投標(biāo)程序及股份公司各生產(chǎn)廠提供的相關(guān)資料，包括 質(zhì)量、技術(shù)、售后服務(wù)等，對大包廠家進(jìn)行招投標(biāo)。 物資采購部門對庫存的物 資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān) 部門進(jìn)行清查處理，對所清查物資按情況分三類處理： 203 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 對在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、物資采購單位聯(lián)合處理， 按情況分兩類處理： ，大包方買斷 前期投入，由各相關(guān)單位確認(rèn) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對物資的質(zhì)量異議進(jìn)行鑒定和協(xié)調(diào)處理。 對備件及材料在供應(yīng)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關(guān)資料、數(shù)據(jù)，大 包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部共同確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)處理。 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、使用單位共同出 具責(zé)任認(rèn)定書，對因由于供應(yīng)方造成的損失（直接損失），按責(zé)任大小分擔(dān)。 對大包方的選擇，采用一年一次進(jìn)行評價。 大包項目計劃 的申報，按正常計劃報送，但要注明為大包項目計劃，計劃提前半 年申報年計劃，報送供應(yīng)部。 大包物資供應(yīng)全部采用零庫存。 供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應(yīng)期。 費(fèi)用結(jié)算：按月、按季、按使用生產(chǎn)單位的噸材消耗進(jìn)行結(jié)算。 5．大包程序流程圖 由 使 用 單 位 根 據(jù) 使 用 情 況 推 薦 供 應(yīng) 廠 商 1. 歷年物資平均噸鋼消耗 指標(biāo) 2. 本年度物資使用噸材成 本指標(biāo) 3. 物資使用質(zhì)量 信息反饋 4. 供應(yīng)物資規(guī)格、用量 5. 物資使用售后服務(wù) 6. 其它（是否采用新工藝 等） 事務(wù)考察和評估 使用信息反饋 204 招投標(biāo) 招標(biāo)原則： 1. 采用 “2+1”方案 2. 成本指標(biāo)與實(shí)際用量 3. 使用單位參加 結(jié)算 根據(jù)月噸材消 耗指標(biāo)每月結(jié) 算 確定廠家 供貨 審批 需求計劃 205 生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法 目的和適用范圍 鋼坯防護(hù)管理程序 鋼坯防護(hù)管理程序 為了對股份公司內(nèi)部供應(yīng)產(chǎn)品 ——鋼坯進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識 ,并在轉(zhuǎn)運(yùn)過程 及下工序投料前有效的防護(hù)，防止搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯發(fā)、混鋼事故 的發(fā)生 ，制定本辦法。 本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。 引用文件和術(shù)語 引用文件 《坯材退廢管理辦法》 BGGF 016 《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》 《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 術(shù)語 鋼坯 ——指包括連鑄坯、經(jīng)開坯的方坯在內(nèi)的 所有坯料。 管理職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計劃，工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負(fù)責(zé)鋼 坯的司磅工作。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)鋼坯的管理控制，并實(shí)施供應(yīng)，委托新疆鋼鐵運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)完成鋼坯 運(yùn)輸。 品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)鋼坯的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和鋼種標(biāo)識。 各軋鋼廠負(fù)責(zé)鋼坯入廠的驗(yàn)收。 工作程序 工作流程圖（見附件） 鋼坯的交庫 206 轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯 鋼坯防護(hù)管理程序 a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《鋼坯碼放工藝 技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。 b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)直接裝車，同時按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要 求做好標(biāo)識。供應(yīng)部做好出入庫記錄。 c、送高線鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠、高線廠負(fù)責(zé)輥道輸送，轉(zhuǎn)爐煉鋼廠同時按《產(chǎn)品標(biāo)識控 制管理程序》的要求做好標(biāo)識。供應(yīng)部做好出入庫記錄。 電爐煉鋼廠鋼坯 a、電爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯 ,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按要求碼垛存放。同時 按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求做好爐批號標(biāo)識和記錄。 b、熱送鋼坯由供應(yīng)部負(fù)責(zé)直接送小型廠上料臺架，同時按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》 的要求做好爐批號標(biāo)識和記錄。 鋼坯交庫 a、質(zhì)控中心負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程