企業(yè)采購管理制度(同名21794)(編輯修改稿)
2025-05-09 11:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。進(jìn)度跟催（1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。（2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。采購流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件：《XXXXX請購單》《XXXXX詢價記錄表》XXXXXXXX集團(tuán)有限公司XXXX年XX月XX日 采購流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購申請驗收入庫對帳/整理付款資 料詢價比價議價樣品提供確認(rèn)簽訂采購合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請購單物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實際需要填寫請購單請購單需求部門接收已核準(zhǔn)的請購單請購單采購員采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料，至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價和議價詢價記錄表采購員以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請單采購員依優(yōu)質(zhì)低價原則進(jìn)行選擇詢價記錄表需求部門/企管部/采購員依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同采購員1
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