【文章內(nèi)容簡介】 元以上的部分由違紀者個人承擔。 2） 對直接觸犯嚴重違紀條款行為的，公司有權(quán)予以辭退并扣除當月工資及所有提成等待遇，賠償公司所有經(jīng)濟及名譽損失，情節(jié)嚴重的公司將追究相應(yīng)法律責任。 3）凡觸犯國家法律法規(guī)者，由司法機關(guān)依法懲處。失職管理制度：：一個部門內(nèi)涉及公司懲罰制度的員工累計2次（嚴重違紀行為除外），對其所屬部門領(lǐng)導處以同等過失處罰。列如；本部門所有人員累計違反一般過失條款2次，公司領(lǐng)導將對該部門領(lǐng)導在小組內(nèi)提出口頭批評；當月累計4次，在公司范圍內(nèi)口頭批評；當月累計6次，按嚴重過失處理。 行政人員問責制度：行政人員有進行日常紀律管理的責任，當行政管理人員在崗而未發(fā)現(xiàn)員工存在輕微過失和一般過失行為（其他過失行為除外），而由上級領(lǐng)導發(fā)現(xiàn)超過3次的，對行政管理人員處以同等過失處罰。處罰流程：員工違反公司有關(guān)規(guī)定，將由行政部執(zhí)行人員按有關(guān)規(guī)定填寫“行政處罰單”，交總經(jīng)理簽字確認，并通知財務(wù)部依據(jù)處罰標準進行扣罰。七、 晉升制度 總 則(一) 前言 歡迎加盟北京尚華精藝裝飾工程有限公司！您將在這里開始一段全新的職業(yè)經(jīng)歷。員工是最寶貴的財富，是創(chuàng)新的源泉，公司的發(fā)展與員工的努力是分不開的，公司希望能夠為員工提供一個良好的平臺，與員工共同發(fā)展。 公司制定《員工晉升制度》是為了明確在員工職業(yè)發(fā)展的道路上公司承擔的責任，致力于表達公司對員工的支持與尊重。為達到人盡其才、各盡其能的目的，達成優(yōu)良的工作績效，促使本公司職務(wù)升遷管道暢通,滿足公司和員工個人發(fā)展需要，提高公司和員工個人的核心競爭力，特制定本管理制度。 在這里您將能按照多種路徑來規(guī)劃您的職業(yè)生涯，并得到相關(guān)培訓的支持。在這里您將接受、融入并推廣積極、健康的生活理念，在發(fā)展事業(yè)的同時發(fā)展您的人生！ 在此，讓我們共同牢記尚華精藝的宗旨和經(jīng)營理念。(二) 企業(yè)宗旨 追求卓越 奉獻社會(三) 經(jīng)營理念 誠，“誠”字當頭，以誠相待 信， 信用，信義為本 廣， 開闊視野，廣開才路 達， 達德達觀達到(四) 企業(yè)精神 崇尚中華優(yōu)良傳統(tǒng)，奉獻社會精益求精（尚華精藝？？）(五) 企業(yè)目前工作計劃1. 2013年12月開始辦理企業(yè)3級資質(zhì)。2. 2013年12月14年2月，完成網(wǎng)上平臺的建設(shè)。3. 2014年3月開始組建投標團隊，目的是利用現(xiàn)有資源，針對一些擬建項目的室內(nèi)設(shè)計標部分展開營銷活動。4. 14年34月，加強設(shè)計團隊基礎(chǔ)建設(shè)；包括基本人員的優(yōu)化整合，設(shè)計模型的統(tǒng)一，設(shè)計展示文檔的統(tǒng)一，設(shè)計流程的標準化制定，以便更好的配合目前11分在談項目的工作。5. 14年6月前，調(diào)整完善企業(yè)規(guī)章管理制度。6. 14年7月前，完善企業(yè)運營管理模式，完成組建營銷團隊基礎(chǔ)框架。(六) 企業(yè)短期發(fā)展計劃 （20142015年底）20142015年底視公司運營情況，把握時機，進行公司體制基礎(chǔ)建設(shè)，爭取在預定時間內(nèi)完成以下工作；1. 擴大和完善設(shè)計部建設(shè)，實現(xiàn)部門級別管理體系雛形。2. 組建工程管理部，完善施工管理團隊，搭建售后服務(wù)平臺雛形。3. 組建運營部基礎(chǔ)，完成業(yè)務(wù)團隊、推廣部門的建設(shè)。4. 完善財務(wù)管理工作，組建預結(jié)算部。5. 在運營狀況良好的前提下；完成二級資質(zhì)和管理體系的審批工作。6. 在恰當?shù)臅r機進入國采單位行列。(七) 企業(yè)中期發(fā)展規(guī)劃（2015年2018年底）1. 公司組織架構(gòu)發(fā)展計劃（草案）另附表2. 各部門建設(shè)（1） 公司架構(gòu)建設(shè)；3. 完善公司管理體制的工作，實現(xiàn)企業(yè)標準化管理模式。4. 5. (八) 企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃沒有遠慮以下為未整理部分第一章 職級系統(tǒng)介紹（一）崗位分類通威的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃將所有崗位分成六類：管理類、通用類、營銷類、技術(shù)類、生產(chǎn)類和研發(fā)類。 發(fā)展序列分類通威職業(yè)發(fā)展規(guī)劃設(shè)置了六個發(fā)展序列：管理、通用、營銷、技術(shù)、生產(chǎn)和研發(fā)序列，分別對應(yīng)管理類、通用類、營銷類、技術(shù)類、生產(chǎn)類和研發(fā)類崗位。每個發(fā)展序列都有相應(yīng)的職級分布。根據(jù)具體崗位的性質(zhì)、經(jīng)驗技能要求、職責大小等的不同，每個崗位所覆蓋的職級不同。（二）晉升基本原則 (1) 德能和業(yè)績并重的原則。晉升需全面考慮員工的個人素質(zhì)、能力以及在工作中取得的成績。(2）逐級晉升與越級晉升相結(jié)合的原則。員工一般逐級晉升，為公司做出了突出貢獻或有特殊才干者，可以越級晉升。(3）縱向晉升與橫向晉升相結(jié)合的原則。員工可以沿一條通道晉升，也可以隨著發(fā)展方向的變化而調(diào)整晉升通道。(4）能升能降的原則。根據(jù)績效考核結(jié)果，員工職位可升可降。(5）職位空缺時，首先考慮內(nèi)部人員，在沒有合適人選時，考慮外部招聘。（三）晉升需具備的條件： （1）具備較高職位的技能；（2）相關(guān)工作經(jīng)驗和資歷；（3）在職工作表現(xiàn)及操行；（4）完成職位所需的有關(guān)訓練課程；（5）具有較好的適應(yīng)性和潛力。（四）晉升核定權(quán)限： (1)高層由董事長提議，經(jīng)董事會核定；(2)副經(jīng)理以上由董事長核定；(3)各部門主管或助理，由公司總經(jīng)理核定；(4)各部門主管以下各級人員，由各級公司主管提議，呈總經(jīng)理核定。（五）管理職責劃分：人力資源部負責員工晉升工作的組織、任職資格條件的審查、任職公布等業(yè)務(wù)運作，是員工晉升的具體執(zhí)行部門。各用人部門負責向公司推薦符合晉升條件的員工；由員工主動提出晉升時，任職部門負責對其任職條件進行初步核查。第二章 熟悉中成長—入職篇從入職的第一天起，您就步入了通威公司的職業(yè)發(fā)展通道，您首先將接受到新員工入職培訓并度過試用期。 試用期管理第三章 員工職業(yè)發(fā)展通道一、 縱向發(fā)展二、 橫向發(fā)展八、 財務(wù)管理制度 財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務(wù)管理、籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有： 　　。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日?，F(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 　　。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。 　　。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 　 ，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。 　　。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。 （一）、財務(wù)工作崗位職責 A 、財務(wù)經(jīng)理職責 對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，指導建立健全相關(guān)財務(wù)核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。 其他相關(guān)工作。 B、財務(wù)主管職責 負責管理公司的日常財務(wù)工作。 負責對本部門內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 負責對本部門財務(wù)人員的管理、教育、培訓和考核。 負責公司會計核算和財務(wù)管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務(wù)管理。 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。 組織指導編制財務(wù)收支計劃、財務(wù)預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。 負責監(jiān)管財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。 1 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 1 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。 C、會計職責 按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時； 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報； 會計業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作； 完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作。 D、出納職責 建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時核對，保證帳實相符。 (二)、現(xiàn)金、支票、印鑒、款項盤查管理A、現(xiàn)金管理制度 所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。 庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。 出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。 收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。 B、支票管理 支票的購買、填寫和保存由出納負責。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。 出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。 支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單” ，由經(jīng)辦人、經(jīng)辦人部門經(jīng)理、 財務(wù)主管、總經(jīng)理簽字后出納方可開出。 所開出支票必須封填收款單位名稱。 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 C、印鑒管理制度財務(wù)專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法人或委托指定人員負責保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責保管。法人或出納不在單位期間，印章應(yīng)由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；各公章使用