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正文內(nèi)容

中小企業(yè)采購(gòu)管理制度-新(編輯修改稿)

2025-05-09 05:19 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核定條款進(jìn)行處理。進(jìn)度跟催(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨,采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催,以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的,采購(gòu)人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會(huì)需求部門。驗(yàn)收入庫(kù):采購(gòu)物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收,辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后,庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》,按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的,由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門,2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。對(duì)帳付款:采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。采購(gòu)流程圖:(附后)六、考核:凡違反本制度的人員,依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部,自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件:《XXXXX請(qǐng)購(gòu)單》《XXXXX詢價(jià)記錄表》XXXXXXXX集團(tuán)有限公司XXXX年XX月XX日 采購(gòu)流程圖流程作業(yè)要求記錄表單責(zé)任單位/人采購(gòu)申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù)對(duì)帳/整理付款資 料詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品提供確認(rèn)簽訂采購(gòu)合同進(jìn)度跟催供應(yīng)商選擇接收請(qǐng)購(gòu)單物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單需求部門接收已核準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)員采購(gòu)人員依需求緩急,參考采購(gòu)歷史記錄或供應(yīng)商所提供的資料,至少精選兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)詢價(jià)記錄表采購(gòu)員以滿足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、品質(zhì)為原則申請(qǐng)單采購(gòu)員依優(yōu)質(zhì)低價(jià)原則進(jìn)行選擇詢價(jià)記錄表需求部門/企管部/采購(gòu)員依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購(gòu)合同采購(gòu)員依據(jù)合同或約
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