公司采購流程管理制度精選五篇(編輯修改稿)
2024-10-14 01:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 件應(yīng)按照原材料入庫；（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。第二篇：公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。一、請購極其規(guī)定請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項(xiàng)目（3）請購的用途（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量（5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料（6）請購物品的需求時間（7）請購如有特殊請備注（8）請購單填寫人（9）請購部門主管（10）請購單審核人（11）采購副總審核（12）財務(wù)審核人（13）公司總經(jīng)理請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（6）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定請購的接收要點(diǎn)（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價及其規(guī)定詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；四、比價、議價對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；五、合同的簽訂及其規(guī)定合同正文應(yīng)包含的要素（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）質(zhì)量保證期（6）其他約定合同簽訂及其規(guī)定（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；合同執(zhí)行（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；六：報驗(yàn)與入庫供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。第三篇：公司采購流程管理制度集團(tuán)辦公用品采購管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。一、申購及其規(guī)定申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：⑴ 申購的部門；⑵ 申購的日期；⑶ 申購物品的需求日期；
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