公司采購業(yè)務(wù)流程和管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 12:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 職 責(zé)職位名稱：采購經(jīng)理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經(jīng)理 直接下級：采購專員 崗位職責(zé)：一、采購計劃與預(yù)算根據(jù)公司總體計劃和預(yù)算，結(jié)合業(yè)務(wù)量，組織編制采購計劃與預(yù)算，報領(lǐng)導(dǎo)審批后組織執(zhí)行。二、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實際情況，及時調(diào)整采購計劃，確保采購任務(wù)的按時完成。物資采購過程管理組織采購人員進行市場調(diào)查，向供應(yīng)商發(fā)出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)請示。組織相關(guān)人員與選定的供貨商洽談，達成一致意向后簽訂供貨合同，并監(jiān)督、督促供貨商嚴格履行合同。三、四、負責(zé)整個采購過程的監(jiān)督管理，保證物資采購及時。采購物資驗收組織相關(guān)人員，會同質(zhì)量管理部，對采購物資進行清點驗收。合格后辦理相入庫、結(jié)算等手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題，按合同規(guī)定進行相應(yīng)處理。采購渠道拓展與供應(yīng)商管理負責(zé)建立物資采購的供應(yīng)體系，多方面開拓供應(yīng)渠道，并進行開拓供應(yīng)渠道，并進行妥善管理。與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系，并與供應(yīng)商就價格、交貨期、數(shù)量等問題進行溝通。五、負責(zé)組織對供應(yīng)商進行全面評價，對不合格供應(yīng)商提出處理方案。采購成本控制根據(jù)企業(yè)采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項目預(yù)算。根據(jù)預(yù)算企業(yè)采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項目預(yù)算。六、部門管理負責(zé)對本部門所屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、績效考核等工作。處理部門內(nèi)部日常事務(wù)。負責(zé)本部門各項工作的開展、人員調(diào)配、工作安排等工作?？己酥攸c：一、各項采購任務(wù)的及時完成情況二、各項物資采購的及時到位情況三、采購物資質(zhì)量合格率四、物資供應(yīng)的穩(wěn)定與及時程度五、采購成本的有效控制程度六、各項工作計劃的及時完成情況及員工績效考核結(jié)果倉庫管理員崗位職責(zé)職位名稱：倉庫管理員所屬部門： 采購部 直接上級：采購經(jīng)理素質(zhì)要求：1．有管理類和財經(jīng)類相關(guān)知識，熟悉貨倉管理業(yè)務(wù)；2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運作流程、帳目、物資儲藏、搬運工具保養(yǎng)等教熟悉；3．有熟練的電腦基礎(chǔ)，具備現(xiàn)代化貨倉管理才能； 4．工作認真負責(zé)，嚴格按要求辦事。崗位職責(zé)：1．做好倉庫日常管理事務(wù)。2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。3．了解工廠每月、每日的情況，根據(jù)所需庫存儲備制定申購計劃。4．熟悉所管物品的性能、特點及方法，按品種、規(guī)格、型號、分門類進行擺放，做到整齊有序。5．入庫前的物品要清點數(shù)量、檢查質(zhì)量，對不符合標準的物品不予驗收，并及時向上級主管報告，杜絕少數(shù)、不合格品入庫。6．對進貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數(shù)。7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質(zhì)，應(yīng)通知使用部門派人驗收質(zhì)量；對生產(chǎn)原材料、小五金工具，監(jiān)督倉庫員驗收數(shù)量。8．先進先出原則保質(zhì)保量分發(fā)各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領(lǐng)料單方可發(fā)貨，嚴禁先出貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，對超出保管期或出現(xiàn)滯存情況，及時報執(zhí)行經(jīng)理并提出處理意見；9．保證所開的貨料單據(jù)（包括只撥單、入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等）的準確性和完整性，定期返到財務(wù)部以備會計及時核算，以上所有單據(jù)必須由相關(guān)人員簽名；；112第四篇：采購業(yè)務(wù)流程及管理制度采購業(yè)務(wù)流程及管理制度（試行）總則第一條 為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制定此制度。第二條 對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù)；（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔(dān)任；（三）貨物的采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收和記賬工作。第三條采購部門的劃分（一）生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理。（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。第四條采購方式一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。（四）詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。第五條詢價、比價、議價（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。具 體 實 施 細 則第六條 采購報銷流程圖......第七條 請購與采購（一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采
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