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正文內(nèi)容

上市公司采購流程管理制度(編輯修改稿)

2025-05-09 05:02 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,注意保密責(zé)任;2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期;6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗收款,調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等8)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;9)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體; 10)比價/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;11)合同簽定簽應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;12)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;13)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。六、付款及合同執(zhí)行1.付款規(guī)定(1)所有已簽訂合同付款時應(yīng)參照公司《》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權(quán)限及管理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;(2)按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;(3)按照貴司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務(wù)部付款;(4)財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。2.合同執(zhí)行 (1) 已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施,并及時通知采購部門及公司領(lǐng)導(dǎo); (2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;(3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同;七、報驗與入庫 1.報驗 (1)供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收;(2)對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;(3)達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收;(4)質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2.入庫(1)公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;(2)合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知采購部門,由采購部門及時安排卸貨與搬運;(3)質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;(4)質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;(5)外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫;(6)質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。附表一
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