采購管理制度及流程(編輯修改稿)
2025-01-20 19:27 本頁面
【文章內容簡介】 共享采購提前期信息 超預算采購計劃須經主管經理、財務總監(jiān)審核 本月計劃物資應在本月內采購 月采購計劃的制定程序 （ 1）采 購部根據(jù)生產計劃制定物料需求計劃 （ 2）采購部每月 29 日根據(jù)各需求部門提交的年度采購計劃調整申請和倉管提交的收發(fā)存報表，以及公司物資需求計劃和年度采購計劃等，結合月底庫存量、安全庫存量和采購提前編制月度采購計劃 （ 3）采購部根據(jù)歷史交易價格和供應商信息，在月度采購計劃上填制價格信息和預計到貨日，提交正式的月度采購計劃 月度采購計劃的審批程序 采購部將月度采購計劃于每月 5 日前上報公司財務部審核，經財務部審核后遞送主管副總；主管副總如不同意月度采購計劃，應組織各部門協(xié)調，采購部重新調整月度采購計 劃。 三、 月度采購計劃增補辦理 需求部門的增補采購計劃須經部門主管同意 采購部、財務、主管副總審核后增補采購計劃 增補的物資應是對生產經營活動有重要影響、必須緊急訂購的物資 增補采購計劃必須附詳細說明 非生產類采購計劃增補申請： （ 1）非生產類采購計劃增補由需求部門申請人員根據(jù)需要編制“增補需求計劃申請表”，依次遞交部門主管、財務、主管經理審核 （ 2）需求相關部門申請人員將審核同意的“增補需求計劃申請表”遞交采購部 倉儲安全預警 （ 1）倉管發(fā)現(xiàn)庫存低于安全庫 存預警線時應及時通知采購部，并遞送當前庫存量 （ 2）采購部根據(jù)當前庫存量判斷閱讀采購計劃是否已執(zhí)行完畢，分析原因并及時進行處理 當出現(xiàn)下列情況之一時，相關人員須補報“增補需求計劃申請表” （ 1）需求部門臨時訂單 （ 2）不可預期設備損壞 （ 3）生產、經營臨時需求 （ 4）月度采購計劃已執(zhí)行完畢又接到安全庫存預警 四、 本制度由采購部制定，解釋權和修訂權歸采購部所有。 五、 本制度自公布之日起執(zhí)行。 第三章 采購計劃管理流程 一、采購計劃工作流程（如圖）： 相關部門 采購部 財務部 主管副總 二、 月度采購計劃增補流程（如圖）： 相關部門 相關部門主管 采購部 財務部 主管副總 提出采購需求 物資需求匯總 查看歷史數(shù)據(jù) ?確定采購需求 ?編制采購計劃 審核 審批 ?執(zhí)行采購計劃 問題 確定調整方案 相關資料存檔 審核 審批 第四章 相關表格 通過 提交“增補需求計劃申請表” 核準 接收“增補需求計劃表” 分析原因并處理 編制月度增補采購計劃 審核 審批 執(zhí) 行 月度增 補 采購計劃 相關資料存檔 一、購買申請單 恩施和 諾生物工程有限責任公司 采購申請單 年 月 日 董事長： 總經理： 分管副總： 會計： 部門主管： 申請人： 恩施和諾生物工程有限責任公司 生產請購單 年 月 日 采購對象 原料 物料 設備 零配件 其他 采購項目 描述 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 合計金額 備注 參考資料 庫存量 可用天數(shù) 需求時間 董事長： 總經理： 分管副總： 會計： 部門主管： 申請人： 二、緊急采購申請單 恩施和諾生物工程有限責任公司 申請部門 需求時間 申請理由 采購項目 描述 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 合計金額 備注 預算情況 年度預算 已用預算 部門可用預算 尚余預算 緊急采購申請單 年 月 日 董事長： 總經理： 分管副總： 財務部： 部門主管： 申請人： 三、 物資采購計劃表 恩施和諾生物工程有限責任公司 物資采購計劃表 部門： 年 月 日 四、 年度預算采購表
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