采購(gòu)管理制度及流程(編輯修改稿)
2025-01-20 19:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 共享采購(gòu)提前期信息 超預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 本月計(jì)劃物資應(yīng)在本月內(nèi)采購(gòu) 月采購(gòu)計(jì)劃的制定程序 （ 1）采 購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃 （ 2）采購(gòu)部每月 29 日根據(jù)各需求部門(mén)提交的年度采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)和倉(cāng)管提交的收發(fā)存報(bào)表，以及公司物資需求計(jì)劃和年度采購(gòu)計(jì)劃等，結(jié)合月底庫(kù)存量、安全庫(kù)存量和采購(gòu)提前編制月度采購(gòu)計(jì)劃 （ 3）采購(gòu)部根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商信息，在月度采購(gòu)計(jì)劃上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日，提交正式的月度采購(gòu)計(jì)劃 月度采購(gòu)計(jì)劃的審批程序 采購(gòu)部將月度采購(gòu)計(jì)劃于每月 5 日前上報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后遞送主管副總；主管副總?cè)绮煌庠露炔少?gòu)計(jì)劃，應(yīng)組織各部門(mén)協(xié)調(diào)，采購(gòu)部重新調(diào)整月度采購(gòu)計(jì) 劃。 三、 月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)辦理 需求部門(mén)的增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)部門(mén)主管同意 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)、主管副總審核后增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃 增補(bǔ)的物資應(yīng)是對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有重要影響、必須緊急訂購(gòu)的物資 增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃必須附詳細(xì)說(shuō)明 非生產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)申請(qǐng)： （ 1）非生產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)由需求部門(mén)申請(qǐng)人員根據(jù)需要編制“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”，依次遞交部門(mén)主管、財(cái)務(wù)、主管經(jīng)理審核 （ 2）需求相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)人員將審核同意的“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表”遞交采購(gòu)部 倉(cāng)儲(chǔ)安全預(yù)警 （ 1）倉(cāng)管發(fā)現(xiàn)庫(kù)存低于安全庫(kù) 存預(yù)警線時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，并遞送當(dāng)前庫(kù)存量 （ 2）采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)前庫(kù)存量判斷閱讀采購(gòu)計(jì)劃是否已執(zhí)行完畢，分析原因并及時(shí)進(jìn)行處理 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，相關(guān)人員須補(bǔ)報(bào)“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表” （ 1）需求部門(mén)臨時(shí)訂單 （ 2）不可預(yù)期設(shè)備損壞 （ 3）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求 （ 4）月度采購(gòu)計(jì)劃已執(zhí)行完畢又接到安全庫(kù)存預(yù)警 四、 本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸采購(gòu)部所有。 五、 本制度自公布之日起執(zhí)行。 第三章 采購(gòu)計(jì)劃管理流程 一、采購(gòu)計(jì)劃工作流程（如圖）： 相關(guān)部門(mén) 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 主管副總 二、 月度采購(gòu)計(jì)劃增補(bǔ)流程（如圖）： 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)主管 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 主管副總 提出采購(gòu)需求 物資需求匯總 查看歷史數(shù)據(jù) ?確定采購(gòu)需求 ?編制采購(gòu)計(jì)劃 審核 審批 ?執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 問(wèn)題 確定調(diào)整方案 相關(guān)資料存檔 審核 審批 第四章 相關(guān)表格 通過(guò) 提交“增補(bǔ)需求計(jì)劃申請(qǐng)表” 核準(zhǔn) 接收“增補(bǔ)需求計(jì)劃表” 分析原因并處理 編制月度增補(bǔ)采購(gòu)計(jì)劃 審核 審批 執(zhí) 行 月度增 補(bǔ) 采購(gòu)計(jì)劃 相關(guān)資料存檔 一、購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單 恩施和 諾生物工程有限責(zé)任公司 采購(gòu)申請(qǐng)單 年 月 日 董事長(zhǎng)： 總經(jīng)理： 分管副總： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 申請(qǐng)人： 恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司 生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單 年 月 日 采購(gòu)對(duì)象 原料 物料 設(shè)備 零配件 其他 采購(gòu)項(xiàng)目 描述 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)金額 備注 參考資料 庫(kù)存量 可用天數(shù) 需求時(shí)間 董事長(zhǎng)： 總經(jīng)理： 分管副總： 會(huì)計(jì)： 部門(mén)主管： 申請(qǐng)人： 二、緊急采購(gòu)申請(qǐng)單 恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司 申請(qǐng)部門(mén) 需求時(shí)間 申請(qǐng)理由 采購(gòu)項(xiàng)目 描述 名稱(chēng) 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)金額 備注 預(yù)算情況 年度預(yù)算 已用預(yù)算 部門(mén)可用預(yù)算 尚余預(yù)算 緊急采購(gòu)申請(qǐng)單 年 月 日 董事長(zhǎng)： 總經(jīng)理： 分管副總： 財(cái)務(wù)部： 部門(mén)主管： 申請(qǐng)人： 三、 物資采購(gòu)計(jì)劃表 恩施和諾生物工程有限責(zé)任公司 物資采購(gòu)計(jì)劃表 部門(mén)： 年 月 日 四、 年度預(yù)算采購(gòu)表
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