材料采購、付款、出入庫結算流程及管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 21:42 本頁面
【文章內容簡介】 責。具體流程：物流部將審批后的《材料采購計劃單》傳真給各地負責采購人員，各地采購人員將詢價情況回復集團物流部，物流部和集團經理研究定價，確定價格后回復對方，按采購計劃單數量進行采購，并負責發(fā)貨到指定地點。 2（三）、集團總部辦公用品、消耗材料等采購流程辦公用品：各部門根據需要按期（每月月初）填寫《材料采購申請單》，報集團辦公室，經常務副總審批后由辦公室組織采購。需物流部采購的，報總經理審批。其他材料：各部門根據需要的材料填寫《材料采購申請單》，并由主管部門負責人簽字，簽字后上報各部門主管副總審批，審批后上報集團物流部采購。二、材料付款流程物流部采購人員根據審批后《材料采購計劃單》需要采購的材料，分別填寫匯款單或借款單，經物流部長簽字后，分別報董事長（總經理）、財務總監(jiān)審批，審批后財務辦理匯款或付款。采購人員對每次匯款或借款要
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