公司采購流程管理制度(編輯修改稿)
2024-11-15 12:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部（庫存核實庫存）→采購部門審核→公司領(lǐng)導審批→采購部門（按需采購）→ 驗收入庫（收料單或入庫單）→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部（清貨入庫）→采購部門（填寫報賬單據(jù)）→ 財務部審核 →公司領(lǐng)導審批→出納支付二、請購單的接收及采購規(guī)定采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。對于請購單所需采購物資，采購人員應按照請購單內(nèi)容合理選擇供應商進行供給。對于緊急請購項目應優(yōu)先處理，無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門，并給以明確的期限。重要項目的采購，在采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。在公司合格供應商范圍內(nèi)采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應超過5天，在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產(chǎn)品采購周期不應超過7天采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領(lǐng)導說明相關(guān)原因，遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。三、供應商選擇規(guī)定采購所選擇的供應商應具有一定資質(zhì)和實力，具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力對于合格供應商的價格水平進行市場分析，所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。收到各供應商報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格。重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，通過進行實地考察，了解供應商的各方面實力。參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判，經(jīng)過比價，議價匯總匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可簽訂合同。四、合同的簽訂及其規(guī)定合同正文應包含的要素合同名稱，合同編號，簽訂地點，采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同（總額 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應說明），質(zhì)量要求及規(guī)范，要求交貨日期，違約責任和解決糾紛的辦法，雙方公司信息，合同簽訂及其規(guī)定，發(fā)票的提供時間及要求，付款方式，違約責任，合同附件等合同簽定應由公司領(lǐng)導簽字加蓋合同公章方可生效，原則上合同必須是原件，但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后，要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。五、付款及合同執(zhí)行按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作填寫費用報銷單，該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。已簽訂合同由采購負責人負責跟進，采購負責人進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購人員應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導。已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。合同在履行期間應按照約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。六、驗貨與入庫對供應商已經(jīng)提供的物資采購人員應及時通知相關(guān)部門進行驗收對于生產(chǎn)輔助物資驗收標準參照公司相關(guān)規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行對于生產(chǎn)材料的驗收有質(zhì)檢部在第一時間進行質(zhì)檢與驗收。公司所有的生產(chǎn)材料，入庫前均應通知質(zhì)量部門檢驗，生產(chǎn)輔助材料由安全環(huán)保設備部檢驗，合格后由倉庫清點入庫所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運七、采購人員行為準則廉潔自律，嚴守工作紀律及保密條例。不發(fā)表影響公司的言論，信息和意見。不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正?；顒硬唤邮芄倘魏涡问降亩Y金、禮品或返利；嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量。建立完善的采購產(chǎn)品價格信息檔案。認真分析采購工作，改進流程、規(guī)范和采購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；1采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應商名錄及相關(guān)資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》
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