【文章內(nèi)容簡介】 (2)協(xié)助供應商管理主管對采購物資的質(zhì)量、交期、售后服務工作進行監(jiān)督 3．供應商檔案管理 (1)建立供應商管理檔案，及時收錄供應商信息 (2)及時更新供應商管理檔案，將供應商發(fā)生的重大事件及變動記錄在案 第二節(jié) 供應商開發(fā)與管理 制度 一、供應商管理制度 下面是某企業(yè)的供應商管理制度，供讀者參考。 制度名稱 供應商管理制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)控，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。 第 2 條 適用范圍。 本制度適用于為公司提供產(chǎn)品與服務的所有供應商。 第 3 條 管理職責。 1. 采購部、質(zhì)量管理部、設計部負責對供應商進行評價。 2. 采購部、質(zhì)量管理部負責對供應商進行考核。 3. 總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。 第 2 章 合格供應商的標準 第 4 條 評價合格供應商。 公司相關(guān)人員評價合格供應商時應按照以下標準綜合考慮。 1. 供應商應有合法的經(jīng)營許可證和一定的資金實力。 2. 優(yōu)先選擇按國家 (國際 )標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。 3. 對于關(guān)鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量體系進行考察，主要包括如下圖所示的五個方面的要求。 關(guān)鍵原料考察內(nèi)容 4. 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。 5. 能有效處理緊急訂單。 6. 有具體的售后服務措施且效果令人滿意。 7. 同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。 8. 樣品通過試用且合格。 第 3 章 供應商的評價程序 第 5 條 供應商的初步評審。 1. 質(zhì)量管理部、采購部、設計部及其他部門視公司實際需求尋找合適的供應商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務、交期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。 2. 采購部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、質(zhì)量管理部和設計部的相關(guān)人員對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時評審人員應填寫“供應商現(xiàn)場評審表 ”。 3. 在對供應商進行初步評審時，采購部必須確定采購的物資是否符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關(guān)證明文件。 第 6 條 供應商的現(xiàn)場評審。 1. 根據(jù)所購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。 2. 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，采購部組織質(zhì)量管理部和設計部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部和設計部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)必須達到 70 分。 3. 對于 提供普通材料的供應商，公司無須進行現(xiàn)場評審。 第 7 條 “供應商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽訂。 1. 采購部負責和提供關(guān)鍵與重要材料的供應商和提供普通材料的供應商簽訂“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”。 2. “供應商質(zhì)量保證協(xié)議”（一式兩份），雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。 第 8 條 提出樣品需求。 1. 若公司有樣品需求，則由采購部通知供應商送交樣品，質(zhì)量管理部需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。 2. 樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。 第 9 條 樣品的質(zhì)檢。 1. 樣品在送達公司后，由設計部和質(zhì)量管理部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。 2. 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。 3. 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù) 。一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。 第 10 條 確定“合格供應商名單”。 1. 在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議” 和“樣品檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合 格供應商名單”，交總經(jīng)理批準。 2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。 3. 對于唯一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。 4. 接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，那么采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購。 客戶提供的供應商名單應直接列入本公司的“合格供應商名單”。如需從非客戶提供的供應商處采購，必須事先得到客戶的書面批準。 5. 適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由總經(jīng) 理批準后生效。 第 4 章 供應商的監(jiān)督與考核 第 11 條 考核對象。 供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。 第 12 條 考核方法。 公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等。 第 13 條 考核頻率。 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，應每月考核一次 。對于提供普通材料的供應商，應每季度考核一次。 第 14 條 考核結(jié)果的處理。 1. 考核結(jié)果在 90 分以上的供應商，優(yōu)先采購。 2. 考核結(jié)果在 80~89 分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果 以書面形式提交公司，供應商評審小組對其提交的整改措施和結(jié)果進行確認。 3. 考核結(jié)果在 70~79 分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交公司，供應商評審小組對其提交的整改措施和結(jié)果進行確認，決定是否繼續(xù)采購或減少采購量。 4. 考核結(jié)果在 70 分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。 5. 考核標準和考核結(jié)果由采購部書面通知供應商。 第 15 條 對合格供應商進行交期監(jiān)督。 采購部應要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運造成的超額費用。 第 16 條 對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督。 1. 質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。 2. 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。 第 5 章 供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更 第 17 條 供應商政策的執(zhí)行與反饋。 供應商管理相關(guān)部門在接到“供應商政策執(zhí)行通知書”后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中若發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即反饋給采購部。 第 18 條 供應商政策的臨時性變更。 1. 當出現(xiàn)如下圖所示的情況之一時，經(jīng)采購總監(jiān)的書面同意后，可對供應商政策作臨時性調(diào)整。 供應商政策的變更條件 2. 臨時性供應商等級調(diào)整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。 3. 一旦調(diào)整結(jié)束，應立即恢復其原有等級，若需繼續(xù)保留臨時等級，則報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。 第 6 章 建立供應商質(zhì)量體系 第 19 條 對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)。 每年由采購部組織供應商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應商制訂質(zhì)量體系推行計劃， 通過質(zhì)量體系認證。 第 20 條 供應商質(zhì)量體系的評定。 1. 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，應每年評定一次 。對于提供普通材料的供應商，應每兩年評定一次。 2. 質(zhì)量管理部制訂評定計劃，采取評定小組現(xiàn)場評定或供應商自我評定的辦法。 3. 按質(zhì)量體系制定“供應商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。 4. 如果供應商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證資料(證書或報告 )，則可免除評定。 第 7 章 附則 第 21 條 本制度由采購部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸采購部所有。 第 22 條 本制度自公布之日起執(zhí) 行。 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 二、供應商篩選制度 下面是某企業(yè)供應商篩選制度，供讀者參考。 制度名稱 供應商篩選制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 為了保證采購物資能滿足公司的需要，有效評價供應商的資質(zhì)和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。 第 2 條 適用范圍。 本制度適用于為公司提供產(chǎn)品與服務的所有供應商。 第 3 條 管理職責。 1. 采購部和質(zhì)量管理部負責 供應商的篩選與考核工作。 2. 總經(jīng)理負責對相關(guān)部門選擇的供應商進行審批。 第 2 章 供應商信息的收集與調(diào)查 第 4 條 供應商信息的收集與調(diào)查由采購部負責，其他相關(guān)部門予以配合。 第 5 條 供應商調(diào)查主要包括材料供應狀況、材料品質(zhì)狀況、專業(yè)技術(shù)能力、機器設備狀況、管理水平和財務及信用狀況六個方面的內(nèi)容。 第 6 條 凡與公司建立供應關(guān)系且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)。 第 7 條 若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，則公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改 和補充。 第 8 條 采購部應組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量， “供應商調(diào)查表”應每年復查一次，以便了解供應商的動態(tài)，同時根據(jù)變動情況更新原有資料內(nèi)容。 第 9 條 供應商信息收集的方式有問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證。 第 3 章 供應商評審管理 第 10 條 評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務部及其他相關(guān)部門的人員組成。 第 11 條 供應商評審管理。 1. 對供應商的評審主要從供應商的一般經(jīng)營狀況、供應能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進行。 2. 對于臨時采購的供應商，采購部應對其 經(jīng)營資格進行審查，并報采購部經(jīng)理審核。 3. 對于長期采購的供應商，采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質(zhì)量等進行審核，并于審核通過后確認其合格供應商資格，報相關(guān)領導審批。采購部應對合格供應商每年進行一次復審。 4. 對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理和采購副總審批。供應商名單應不斷更新。 第 4 章 供應商檔案管理 第 12 條 采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。 第 13 條 供應商檔案由采購部指定人員負責管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，任何人都不得隨便查閱。 第 14 條 供應商檔案包括“供應商調(diào)查表”，“供應商審批表”，“供應商質(zhì)量檔案”，供應商提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。 第 5 章 附則 第 15 條 本制度由采購部和質(zhì)量管理部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)部門負責人解釋和修訂。 第 16 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 第三節(jié) 供應商開發(fā)與管理表格 一、供應商篩選表 編號： 日期： 年 月 日 采購項目 篩選供應商數(shù)量 篩選人員 供應商名稱 生產(chǎn)技術(shù) 設備情況 產(chǎn)品質(zhì)量 服務水平 認證水平 管理水平 優(yōu) 良 差 優(yōu) 良 差 優(yōu) 良 差 優(yōu) 良 差 優(yōu) 良 差 優(yōu) 良 差