【正文】 總則 第 1 條 目的。 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 第三節(jié) 采購價(jià)格管理表格 一、詢價(jià)單 編號： 公司： 一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購下列物資，請速報(bào)價(jià)，以便進(jìn)一步聯(lián)系。 第 15 條 驗(yàn)收與付款。 1. 確認(rèn)“訂購單”。 第 11 條 單價(jià)漲跌的審核應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。 第 8 條 物資價(jià)格的計(jì)算是為了在采購過程中精確確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助采購談判。 2. 采購部根據(jù)調(diào)查的價(jià)格信息對采購物資成本進(jìn)行分析，目的在于確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。 1. 采購人員應(yīng)選擇三家以上符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對象。 為了規(guī)范采購價(jià)格管理及審核流程，確保所購物資高品質(zhì)、低價(jià)格，特制定本制度。 第 14 條 供應(yīng)商檔案包括“供應(yīng)商調(diào)查表”，“供應(yīng)商審批表”，“供應(yīng)商質(zhì)量檔案”，供應(yīng)商提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。 1. 對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。 第 2 章 供應(yīng)商信息的收集與調(diào)查 第 4 條 供應(yīng)商信息的收集與調(diào)查由采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 二、供應(yīng)商篩選制度 下面是某企業(yè)供應(yīng)商篩選制度，供讀者參考。 第 20 條 供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定。 供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到“供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書”后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。 4. 考核結(jié)果在 70 分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購。 公司對供應(yīng)商實(shí)行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等。 4. 接單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，那么采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購。 1. 樣品在送達(dá)公司后，由設(shè)計(jì)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。 3. 對于 提供普通材料的供應(yīng)商，公司無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。 第 3 章 供應(yīng)商的評價(jià)程序 第 5 條 供應(yīng)商的初步評審。 1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和一定的資金實(shí)力。 第 2 條 適用范圍。 第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理 第一節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理崗位職責(zé) 一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé) 招標(biāo)采購主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的各項(xiàng)工作，建立招標(biāo)采購工作規(guī)范，編制招標(biāo)文件，開展投標(biāo)評審，簽訂招標(biāo)合同等，具體職責(zé)如表 31 所示。 2. 受重大自然災(zāi)害的影響。如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 采購部必須根據(jù)物資采購的具體內(nèi)容選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算、定期預(yù)算等。 第 6 條 影響采購預(yù)算編制的因素。 2. 方便財(cái)務(wù)部據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付 的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。 第 2 條 適用范圍。 第 11 條 對于已申請的采購物資，請購部門若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請購申請時(shí)，必須立即通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。 2. 考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。 3. 日采購計(jì)劃是指在對月度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)各部門每日經(jīng)營所需物資的匯總及審核制訂的采購計(jì)劃。 1. 預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常進(jìn)行。 表 23 采購預(yù)算專員崗位職責(zé) 1．接受各部門的請購需求 （ 1）負(fù) 責(zé)收集各部門上交的“請購單” （ 2）匯總各部門的請購需求，確定物資的總需求量 2．編制采購計(jì)劃 （ 1）協(xié)助采購計(jì)劃主管編制單項(xiàng)采購工作計(jì)劃，并及時(shí)上交 （ 2）根據(jù)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況協(xié)助采購計(jì)劃主管編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃 （ 3）根據(jù)需求計(jì)劃制定采購訂單，選擇合理時(shí)間和批量下訂單 第二節(jié) 采購計(jì)劃管理制度 一、采購計(jì)劃編制制度 下面是某企業(yè)的采購計(jì)劃編制制度，供讀者參考。 表 22 采購計(jì)劃專員崗位職責(zé) 1．編制采購預(yù)算 （ 1）收集采購預(yù)算的編制依據(jù)， 編制年度采購預(yù)算并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批 （ 2）根據(jù)采購需求的變化情況提出采購預(yù)算修正案，并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批 2．監(jiān)督采購預(yù)算執(zhí)行 （ 1）根據(jù)采購預(yù)算的執(zhí)行情況編制采購預(yù)算分析報(bào)告 （ 2）監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況，確保采購預(yù)算不超支 （ 3）落實(shí)采取成本控制措施，審核采購支出 三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé) 采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計(jì)劃主管編制采購預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，具體職責(zé)內(nèi)容如表 23 所示。 第 4 條 編制采購計(jì)劃的重要性。 2. 月度采購計(jì)劃是指在對年度采購計(jì)劃進(jìn)行分解的基礎(chǔ)上，依據(jù)上月實(shí)際采購情況、庫存情況和市場行情等制訂的采購計(jì)劃。 1. 采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守。 第 10 條 如果“采購申請表”中所列的物資為公司內(nèi)其他部門所生產(chǎn)的產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能、交期、價(jià)格相同的情況下，需采用公司產(chǎn)品。 為加強(qiáng)對公司采購預(yù)算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。 1. 采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，并控制采購費(fèi)用的支出。物資計(jì)劃價(jià)格由采購部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格并結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。 第 7 條 采購預(yù)算的編制方法。 1. 經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留 。 1. 公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。 2．本表一式四份，請購部門、采購部、財(cái)務(wù)部、倉儲(chǔ)部各一份。 選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。 公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。 8. 樣品通過試用且合格。 2. 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量管理部和設(shè)計(jì)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部和設(shè)計(jì)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)必須達(dá)到 70 分。 第 9 條 樣品的質(zhì)檢。 3. 對于唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。 第 12 條 考核方法。 3. 考核結(jié)果在 70~79 分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交公司，供應(yīng)商評審小組對其提交的整改措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，決定是否繼續(xù)采購或減少采購量。 第 5 章 供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更 第 17 條 供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋。 每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃， 通過質(zhì)量體系認(rèn)證。 第 22 條 本制度自公布之日起執(zhí) 行。 2. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。 第 11 條 供應(yīng)商評審管理。 第 13 條 供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購部經(jīng)理允許，任何人都不得隨便查閱。 制度名稱 采購價(jià)格管理制度 編 號 執(zhí)行部門 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 第 2 章 價(jià)格審核規(guī)定 第 4 條 詢價(jià)及議價(jià)。 1. 公司各有關(guān)單位和部門均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購部比價(jià)參考。 物資價(jià)格參考計(jì)算公式說明表 計(jì)算公式 具體說明 P—— 代表物資的價(jià)格 X—— 物資生產(chǎn)制造所需材料的數(shù)量 a—— 代表物資所需材料的單價(jià) Y—— 代表物資生產(chǎn)制造所需要的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間（主要作業(yè)時(shí)間 +作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)間） b—— 代表單位時(shí)間的工資率 c—— 代表單位時(shí)間的費(fèi)用 d—— 代表修正系數(shù)，主要是指非正常狀態(tài)下的特殊情況，包括趕貨、試用樣品的 生產(chǎn)等 Z—— 代表物資生產(chǎn)商的預(yù)期利潤 第 7 條 物資價(jià)格的計(jì)算并不一定完全按照上述計(jì)算公式進(jìn)行，可根據(jù)所購物資的具體特性和采購人員的經(jīng)驗(yàn)判斷靈活進(jìn)行。 第 10 條 已核定的采購單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填制“單價(jià)審核單”重新報(bào)批，并附上書面說明。驗(yàn)收主要包括以下八項(xiàng)內(nèi)容。 8. 退還不合格品。 第 18 條 本制度由采購部制定，自公布之日起執(zhí)行。 表 53 采購合同管理專員崗位職責(zé) 1．建立采購合同管理體系 （ 1）協(xié)助采購合同主管完成采購合同管理體系的建立、完善及更新工作 （ 2）協(xié)助采購合同主管制定采購合同策略，編制采購合同范本 2．采購合同管理工作 （ 1）在采購合同主管的指導(dǎo)下起草采購合同范本 （ 2）確定采購合同的主要條款 （ 3）參與采購合同談判工作，執(zhí)行采購合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施 （ 4）負(fù)責(zé)整理、匯總及歸檔采購合同的相關(guān)文件 第二節(jié) 采購談判與合同管理制度 一、采購談判管理制度 下面是某企業(yè)的采購談判管理制度，供讀者參考。 第 5 條 采購談判人員應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)制訂談判計(jì)劃和方案，經(jīng)采購部經(jīng)理與采購總監(jiān)批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。 第 13 條 采購項(xiàng)目談判小組成員應(yīng)與供應(yīng)商方面有決定權(quán)的人員進(jìn)行談判，以免浪費(fèi)時(shí)間，同時(shí)避免透露公司的立場。 第 21 條 采購談判記錄人員必須詳細(xì)記錄談判過程中各方的要求，作為談判的原始資料進(jìn)行保存。 為了加強(qiáng)采購合同管理，防范采購合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司采購合同管理規(guī)定，特制定本制度。 采購合同包括九項(xiàng)基本內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名、住所和聯(lián)系方式，標(biāo)的全稱、價(jià)款或報(bào)酬，數(shù)量和 規(guī)格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn) ，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條款，違約責(zé)任和解決爭議的方法。 1. 根據(jù)國家與公司的相關(guān)規(guī)定，對于大宗物資 [單價(jià)在 50000 元 (含 50000元 )或批量 50000 元 (含 50000 元 )以上的物資 ]的采購，須實(shí)行公開招標(biāo)。 采購合同主管或采購招標(biāo)小組根據(jù)對方的資信情況、談判情況起草采購合同，并報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 12 條 采購合同簽訂過程中各部門的職責(zé)劃分。 2. 采購合同初稿會(huì)審稿審查。標(biāo)的總價(jià)在 20210 元以上的采購合同應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告， 并就對方的資信情況形成會(huì)審意見。 2. 采購總監(jiān)有權(quán)簽署標(biāo)的額在 5000~20210 元的采購合同。 采購部負(fù)責(zé)采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購部經(jīng)理、采購總監(jiān)和總經(jīng)理對采購合同進(jìn)行審批。 第 5 章 附則 第 25 條 本制度由采購部制定，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸采購部所有。 第 17 條 談判過程應(yīng)當(dāng)保密，無關(guān)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入談判會(huì)場，參與談判的人員和工作人員不得泄露與談判有關(guān)的內(nèi)容，談判結(jié)果未經(jīng)最后審定不得公布。 第 9 條 采購部在邀請參與談判的供應(yīng)商時(shí)應(yīng)從公司的“合格供應(yīng)商名單”中選取，并且必須選取三家以上。 本制度適用于公司采購過程中所有需要進(jìn)行談判的采購項(xiàng)目。 公司采購部 年 月 日 二、采購詢價(jià)記錄表 采購計(jì)劃單工作號 詢價(jià)單工作號 申請采購 物資編號 供應(yīng)商名稱 電話 供應(yīng)商報(bào)價(jià)（單價(jià)） 備注 出廠價(jià) 批發(fā)價(jià) 零售價(jià)