【正文】 、采購(gòu)預(yù)算專員崗位職責(zé) 7 第二節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理制度 7 一、采購(gòu)計(jì)劃編制制度 10 二、采購(gòu)預(yù)算管理制度 12 第三節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理表格 12 一、采購(gòu)申請(qǐng)單 13 二、訂單采購(gòu)計(jì)劃表 13 三、采購(gòu)變更申請(qǐng)審批表 14 第三章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理 15 第一節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理崗位職責(zé) 15 一、招標(biāo)采購(gòu)主管崗位職責(zé) 15 二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé) 16 三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé) 17 四、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé) 17 五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé) 18 第二節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理制度 18 一、供應(yīng)商管理制度 23 二、供應(yīng)商篩選制度 24 第 三節(jié) 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理表格 24 一、供應(yīng)商篩選表 25 二、合格供應(yīng)商列表 25 三、供應(yīng)商考核表 27 第四章 采購(gòu)價(jià)格管理 28 第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理崗位職責(zé) 28 一、采購(gòu)價(jià)格主管崗位職責(zé) 28 二、采購(gòu)詢價(jià)專員崗位職責(zé) 29 第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度 32 第三節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理表格 32 一、詢價(jià)單 32 二、采購(gòu)詢價(jià)記錄表 33 三、比價(jià)、議價(jià)記錄表 34 第五章 采購(gòu)談判與合同管理 35 第一節(jié) 采購(gòu)談判與合同管理崗位職責(zé) 35 一、采購(gòu)合同主管崗位 職責(zé) 35 二、采購(gòu)談判專員崗位職責(zé) 36 三、采購(gòu)合同管理專員崗位職責(zé) 36 第二節(jié) 采購(gòu)談判與合同管理制度 36 一、采購(gòu)談判管理制度 38 二、采購(gòu)合同管理制度 42 第三節(jié) 采購(gòu)談判與合同管理表格 42 一、采購(gòu)談判計(jì)劃表 42 二、采購(gòu)談判記錄表 43 三、合同簽訂審批單 44 第六章 采購(gòu)進(jìn)度控制 45 第一節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制崗位職責(zé) 45 一、采購(gòu)進(jìn)度控制主管崗位職責(zé) 45 二、采購(gòu)跟單員崗位職責(zé) 46 第二節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制管理制度 46 一、 采購(gòu)進(jìn)度控 制制度 48 二、采購(gòu)交期管理辦法 51 第三節(jié) 采購(gòu)進(jìn)度控制管理表格 51 一、采購(gòu)進(jìn)度控制表 51 二、采購(gòu)物資跟催表 52 三、采購(gòu)交貨延遲檢討表 53 第七章 采購(gòu)質(zhì)量控制 54 第一節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制崗位職責(zé) 54 一、采購(gòu)質(zhì)量控制主管崗位職責(zé) 54 二、采購(gòu)檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 55 第二節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制管理制度 55 一、采購(gòu)認(rèn)證管理制度 60 二、采購(gòu)質(zhì)量控制制度 63 第三節(jié) 采購(gòu)質(zhì)量控制管理表格 63 一、采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告 64 二、檢驗(yàn)異常報(bào)告 65 三 、采購(gòu)認(rèn)證計(jì)劃表 66 第八章 采購(gòu)結(jié)算管理 67 第一節(jié) 采購(gòu)結(jié)算崗位職責(zé) 67 一、采購(gòu)結(jié)算主管崗位職責(zé) 67 二、采購(gòu)結(jié)算專員崗位職責(zé) 68 第二節(jié) 采購(gòu)結(jié)算管理制度 68 一、采購(gòu)結(jié)算付款管理制度 70 二、預(yù)付貨款采購(gòu)管理制度 72 第三節(jié) 采購(gòu)結(jié)算管理表格 72 一、預(yù)付申請(qǐng)表 73 二、采購(gòu)付款申請(qǐng)表 73 三、采購(gòu)付款進(jìn)程表 74 第九章 采購(gòu)成本控制 75 第一節(jié) 采購(gòu)成本控制崗位職責(zé) 75 一、采購(gòu)成本控制主管崗位職責(zé) 75 二、采購(gòu)成本控制專員 崗位職責(zé) 76 第二節(jié) 采購(gòu)成本控制管理制度 76 一、采購(gòu)成本控制制度 79 二、采購(gòu)訂購(gòu)成本控制制度 84 第三節(jié) 采購(gòu)成本控制管理表格 84 一、采購(gòu)成本預(yù)算表 85 二、采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)表 85 三、采購(gòu)成本匯總表 86 第十章 采購(gòu)績(jī)效管理 87 第一節(jié) 采購(gòu)績(jī)效管理崗位職責(zé) 87 一、采購(gòu)績(jī)效主管崗位職責(zé) 87 二、采購(gòu)績(jī)效專員崗位職責(zé) 88 第二節(jié) 采購(gòu)績(jī)效管理制度 88 一、采購(gòu)績(jī)效考核制度 91 二、采購(gòu)人員行為規(guī)范 93 第三節(jié) 采購(gòu)績(jī)效管理表格 93 一、采購(gòu)績(jī)效考核表 94 二、采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表 94 三、采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表 第二章 采購(gòu)計(jì)劃管理 第一節(jié) 采購(gòu)計(jì)劃管理崗位職責(zé) 一、采購(gòu)計(jì)劃主管崗位職責(zé) 采購(gòu)計(jì)劃主管在采購(gòu)部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面管理企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，組織編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。 本制度適用于公司采購(gòu)計(jì)劃的編制工作。 第 5 條 采購(gòu)計(jì)劃分類。 采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟如下圖所示。 6. 保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。 第 15 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 2. 財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部編制采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況。 3. 本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。 3. 物資使用清單。 2. 采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜 合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。 第 10 條 采購(gòu)預(yù)算的 調(diào)整。 第 4 章 附則 第 11 條 本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。 表 34 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專員崗位職責(zé) 1．供應(yīng)商開(kāi)發(fā)規(guī)劃 （ 1）協(xié)助供應(yīng)商管理主管制訂和實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃 （ 2）制定并完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，監(jiān)督該流程的貫徹實(shí)施 2．供應(yīng)商篩選與維護(hù) （ 1）負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇 和推薦潛在供應(yīng)商 （ 2）參與制定并完善供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理資料庫(kù) 3．供應(yīng)商評(píng)估 （ 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和樣品價(jià)格的確認(rèn)及維護(hù)工作 （ 2）參與供應(yīng)商的定期評(píng)價(jià)工作 五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé) 供應(yīng)商管理專員的崗位職責(zé)是協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理相關(guān)日常事務(wù)，建立并完善供應(yīng)商檔案庫(kù)，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，及時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，具體職責(zé)內(nèi)容如表 35 所示。 2. 采購(gòu)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。 5. 能有效處理緊急訂單。 3. 在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部必須確定采購(gòu)的物資是否符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。 第 8 條 提出樣品需求。 第 10 條 確定“合格供應(yīng)商名單”。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由總經(jīng) 理批準(zhǔn)后生效。 第 14 條 考核結(jié)果的處理。 第 16 條 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 供應(yīng)商政策的變更條件 2. 臨時(shí)性供應(yīng)商等級(jí)調(diào)整同樣應(yīng)填寫(xiě)“供應(yīng)商等級(jí)變動(dòng)申請(qǐng)表”，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。 3. 按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表”，列明評(píng)定內(nèi)容。 本制度適用于為公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的所有供應(yīng)商。 第 8 條 采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量， “供應(yīng)商調(diào)查表”應(yīng)每年復(fù)查一次，以便了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)根據(jù)變動(dòng)情況更新原有資料內(nèi)容。 4. 對(duì)于正在合作的長(zhǎng)期采購(gòu)供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)至少每季度對(duì)其進(jìn)行一次考評(píng)，并根據(jù)考評(píng)結(jié)果分配下期的采購(gòu)比例，由采購(gòu)部經(jīng)理和采購(gòu)副總審批。采購(gòu)價(jià)格主管的崗位職責(zé)如表 41 所示。 第 3 條 管理職責(zé)。 5. 采購(gòu)議價(jià)采用交互議價(jià)的方式。 1. 物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、期票價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)、 合約價(jià)等。 3. 采購(gòu)主管審核后的價(jià)格 須呈分管副總審核，再呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。 2. 若屬一份“訂購(gòu)單”多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員則應(yīng)在訂購(gòu)單上明確注明。 5. 清點(diǎn)數(shù)量。 2. 貨款支付手段：公司鼓勵(lì)實(shí)行匯票的貨款支付方式。采購(gòu)合同主管的具體職責(zé)如表 51 所示。 第 3 條 管理職責(zé)。 第 10 條 采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)談判方案列明所購(gòu)物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、要求、預(yù)算等相關(guān)資料，供采購(gòu)項(xiàng)目談判小組成員熟悉。 第 18 條 在談判期間，公司參與談判的任何人員都不得接受對(duì)方的宴請(qǐng)、送禮等，否則按公司相關(guān)規(guī)定處理。 第 26 條 本制度自公布之日起執(zhí)行。 第 4 條 采購(gòu)合同的形式。 3. 標(biāo)的額在 20210 元以上的采購(gòu)合同需由總經(jīng)理簽署。 第 9 條 起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同簽訂前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。 采購(gòu)合同審查流程圖 第 11 條 采購(gòu)部根據(jù)對(duì)初稿會(huì)審稿修訂簽審后的采購(gòu)合同定稿簽訂采購(gòu)合同，零星物資根據(jù)財(cái)務(wù)部、設(shè)備部和使用部門(mén)簽訂的“零星物資采購(gòu)合同主要條款會(huì)簽表”簽訂采購(gòu)合同。 第 10 條 采購(gòu)合同審批程序。 第 7 條 采購(gòu)招標(biāo)。 第 5 條 采購(gòu)合同的內(nèi)容。 制度名稱 采購(gòu)合同管理制度 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 第 1 章 總則 第 1 條 目的。 第 4 章 談判資料管理 第 20 條 公司的談判資料包括談判計(jì)劃、方案，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，談判過(guò)程中各方提出的各種意見(jiàn)、達(dá)成的協(xié)議等內(nèi)容。 第 3 章 談判規(guī)定 第 12 條 采購(gòu)項(xiàng)目談判小組成員代表公司形象，在談判過(guò)程中應(yīng)遵守公司員工行為規(guī)范。 第 2 章 談判準(zhǔn)備 第 4 條 財(cái)務(wù)部審核通過(guò)采購(gòu)資金預(yù)算后，采購(gòu)部方可著手準(zhǔn)備采購(gòu)項(xiàng)目談判。 表 52 采購(gòu)談判專員崗位職責(zé) 1．建立談判管理體系 協(xié)助采購(gòu)合同主管建立采購(gòu)談判管理制度與工作規(guī)范 2．開(kāi)展采購(gòu)談判工作 （ 1）根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目選擇談判目標(biāo)，并擬定具體的談判方案 （ 2）開(kāi)展采購(gòu)談判工作，進(jìn)行有效議價(jià)，并做好談判記錄 （ 3）負(fù)責(zé)整理、匯總并歸檔談判資料 三、采購(gòu)合同管理專員崗位職責(zé) 采購(gòu)合同管理專員的崗位職責(zé)是根據(jù)采購(gòu)合同制度和流程，具體實(shí)施價(jià)格分析、談判和合同執(zhí)行工作，協(xié)助采購(gòu)合同主管防范合同風(fēng)險(xiǎn)，具體職責(zé)內(nèi)容如表53 所示。 第 4 章 附則 第 17 條 本制度執(zhí)行后，原有的相似制度或管理辦法自動(dòng)廢止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。 7. 處理短損。 第 14 條 供應(yīng)商提供的物資必須經(jīng)過(guò)公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)人員的驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)部方能支付貨款。 5. 采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，再呈采購(gòu)總監(jiān)和總經(jīng)理核準(zhǔn)。 3. 物資價(jià)格參考計(jì)算公式如下表所示。 第 5 條 價(jià)格調(diào)查。 2. 采購(gòu)總監(jiān)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢止的核準(zhǔn)工作。 表 42 采購(gòu)詢價(jià)專員崗位職責(zé) 1．制定采購(gòu)價(jià)格管理規(guī)范 協(xié)助采購(gòu)價(jià)格主管制定采購(gòu)價(jià)格管理制度，并認(rèn)真落實(shí)該制度 2．收集價(jià)格信息 （ 1）根據(jù)企業(yè)所需采購(gòu)的物資類別收集價(jià)格信息 （ 2）調(diào)查企業(yè)采購(gòu)合同草案中的物資價(jià)格 （ 3）定期開(kāi)展采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，并編制調(diào)研報(bào)告 （ 4）根據(jù)市場(chǎng)變動(dòng)情況及時(shí)更新企業(yè)采購(gòu)價(jià)格平臺(tái)中的數(shù)據(jù) （ 5）定期對(duì)收集的價(jià)格信息 進(jìn)行分析，并編制企業(yè)采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格分析報(bào)告，報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管審審核 第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格管理制度 下面是某企業(yè)采購(gòu)價(jià)格管理制度，供讀者參考。 第 4 章 供應(yīng)商檔案管理 第 12 條 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門(mén)予以配合，對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。 第 3 章 供應(yīng)商評(píng)審管理 第 10 條 評(píng)審小組的成員可以由采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)的人員組成。 1. 采購(gòu)部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé) 供應(yīng)商的篩選與考核工作。 第 7 章 附則 第 21 條 本制度由采購(gòu)部制定，解釋權(quán)