采購管理制度及操作流程(編輯修改稿)
2024-11-16 00:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 洽談。單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。（二）采購申請需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。（六）采購實(shí)施《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。（七）采購付款方式，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、附則，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。五、附購采購流程圖：第四篇：酒店采購管理制度及流程酒店采購管理制度及操作流程為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店采購的基本要求：所有授權(quán)范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取（包括非授權(quán)物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部；所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理；禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。二、物品采購監(jiān)督要求：所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場采購，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財(cái)務(wù)部組成），每月對各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進(jìn)行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；酒店財(cái)務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補(bǔ)倉不能超過最高庫存量，儲(chǔ)存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該
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