采購(gòu)管理制度及操作流程(編輯修改稿)
2024-11-16 00:25 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 洽談。單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。（二）采購(gòu)申請(qǐng)需采購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)《物品申請(qǐng)單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。（三）采購(gòu)流程采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。原材料及設(shè)備的采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫(xiě)上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。（五）采購(gòu)方式集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。（六）采購(gòu)實(shí)施《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購(gòu)定單》”向供應(yīng)商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。所有采購(gòu)物品進(jìn)行入庫(kù)和出庫(kù)記錄管理。原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)或設(shè)備申請(qǐng)部門(mén)驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫(kù)手續(xù)。（七）采購(gòu)付款方式，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開(kāi)支票。（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、附則，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。五、附購(gòu)采購(gòu)流程圖：第四篇：酒店采購(gòu)管理制度及流程酒店采購(gòu)管理制度及操作流程為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。一、酒店采購(gòu)的基本要求：所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲?。òǚ鞘跈?quán)物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部；所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購(gòu)單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷(xiāo)處理；禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜；駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求：所授權(quán)的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場(chǎng)采購(gòu)，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》（由酒店總辦、酒店采購(gòu)、使用部門(mén)、酒店財(cái)務(wù)部組成），每月對(duì)各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu)，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu)，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；月結(jié)的供貨商選定，采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類(lèi)月結(jié)物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長(zhǎng)短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)定小組部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線(xiàn)（即最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量，補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量，儲(chǔ)存不能低于最低庫(kù)存量），由倉(cāng)庫(kù)人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該
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