【文章內(nèi)容簡介】 補計劃，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第二十四條技術(shù)標評定收到采購需求后，招標采購部組織設(shè)計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進行技術(shù)標評定，評定結(jié)果由參與部門負責(zé)人會簽后，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以上的由公司負責(zé)人審批。第二十五條招標文件的編制及發(fā)放招標采購部負責(zé)招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標準或報價表中明確量化要求。招標采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責(zé)人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責(zé)招標文件的答疑。第二十六條開標及評標從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當(dāng)場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現(xiàn)投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。第二十七條定標及審批權(quán)限最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權(quán)限報審。審批權(quán)限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負責(zé)人審批。第二十八條中標結(jié)果告知招標結(jié)果獲批準同意后，招標小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結(jié)果告知所有未中標人，并由公司財務(wù)部辦理退還投標保證金。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補。第三十條操作流程需求部門提出委外加工申請，交技術(shù)部門可行性判定；技術(shù)部門判定通過后，須出具明確的設(shè)計圖紙方案、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等，并報其主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交招標采購部。根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標流程，招標采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。第八章合同管理：第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。第三十二條合同范本采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效依據(jù)“誰采購、誰報批、誰負責(zé)”原則，采購員按照合同審批程序，經(jīng)對應(yīng)權(quán)限逐級審批后，才可蓋章生效。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復(fù)印件一份。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質(zhì)異議到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責(zé)任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責(zé)任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。第十章單據(jù)管理第三十八條單據(jù)類別（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。《進倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務(wù)部。（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標采購部。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián)：財務(wù)部、使用單位、招標采購部。（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標采購部。第三十九條單據(jù)由公司負責(zé)印制。第十一章結(jié)算管理第四十條結(jié)算依據(jù)《陜西瑞德寶爾投資有限公司應(yīng)付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。第四十一條對賬流程招標采購部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26日至本月25日）；每月5日前，完成《應(yīng)付對賬單》審核；12日前，供貨單位提供《應(yīng)付對賬單》于招標采購部，雙方核實并簽字確認（供貨單位蓋公章）。第四十二條支付流程每月15日前，根據(jù)雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月2125日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。第十一章廉潔管理第四十三條體系構(gòu)建實行部門內(nèi)部自查、審計部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。第四十四條適用范圍公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。第四十五條廉潔13條禁止參加有可能影響公司正常采購業(yè)務(wù)的的宴請和娛樂等消費活動禁止向供應(yīng)商及潛在供應(yīng)商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價證券、中介費、好處費和供應(yīng)商的各種福利待遇。禁止接受供應(yīng)商和潛在供應(yīng)商給予的回扣等。禁止在供方單位和當(dāng)事人報銷應(yīng)由個人支付的任何費用。禁止向供應(yīng)商提出與業(yè)務(wù)工作無關(guān)的要求。禁止在開標前泄露招標相關(guān)信息和采購過程中需保密的事項。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商壓價購買私用商品和賒欠貨款。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。禁止利用職權(quán)向供應(yīng)商借錢和無償占用其財物。禁止私自經(jīng)商，禁止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有采購關(guān)系，在各類經(jīng)濟實體中兼職，在供應(yīng)商單位入股分紅。1禁止與供應(yīng)商惡意串通牟取不正當(dāng)利益。1禁止任何損害公司利益的采購行為。1違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權(quán)與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關(guān)處理。第四十六條廉潔承諾招標采購部所有人員，任職前必須簽訂廉潔自律承諾書。所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應(yīng)商廉潔自律協(xié)議書。第十二章附則第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第四十八條本制度由公司負責(zé)解釋。第四篇：招標采購管理制度招標采購管理制度一、總則為規(guī)范公司采購行為和招投標管理程序，提高公司采購資金的使用效益，維護公司利益，結(jié)合實際，特制定本制度。本制度所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、咨詢、新產(chǎn)品開發(fā)等。本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設(shè)工程。本制度所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他公司采購對象。公司采購應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則；性價比最優(yōu)中標原則。本制度所