采購業(yè)務(wù)流程及管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 04:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購部依據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行采購預(yù)算計劃。采購部采購所需物品過程。1采購部沒有采購到物品，反饋給需求部門，需求部門根據(jù)要求填寫替代品申請。1采購部負責將審批流程涉及的相關(guān)材料進行存檔。附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準權(quán)限進行上報。 (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“物品采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。 (二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“物品采購單”上署名“分批交貨”以供識別。 (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“物品采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。 1．材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。 采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料
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