【文章內(nèi)容簡介】 采計劃。第五章采購管理第十五條采購范疇原則上為預(yù)算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；第十六條三方比價接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應(yīng)商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。第十七條定標審批 在取得至少三家以上的供應(yīng)商報價資料后，可按照性價比最優(yōu)的原則，報采購主管審批； 還須報招標采購部負責(zé)審批； 5萬元（含）以上的大宗物資，若需要緊急，須報需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)和招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批。第六章招標管理第十八條招標范疇材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；工程建設(shè)：包括設(shè)計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運輸?shù)?，合同金額在五萬元（含）以上的；不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標程序。第十九條招標方式公司內(nèi)部招標小組、委托招標代理機構(gòu)兩種； 第二十條招標委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責(zé)人等組成，根據(jù)金額大小和項目類別，由其確定招標方式和具體招標小組成員。第二十一條：招標小組 5萬元以上10萬元以下，由招標采購部采購主管任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責(zé)人等組成； 10萬元以上20萬元以下，由招標采購部負責(zé)人任組長，由需求部門主管副總、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責(zé)人等組成； 20萬元以上30萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人等組成； 30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由招標采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人等組成；涉及專業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務(wù)及其它類等，必須有專業(yè)技術(shù)人員參與，必要時還可邀請外部專家；第二十二條供應(yīng)商征召要求資格要求（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。（2）確無全國及區(qū)域行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責(zé)人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。商務(wù)資質(zhì)要求招標采購部門牽頭制定商務(wù)資質(zhì)合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設(shè)備情況、生產(chǎn)能力等）,并報由招標委員會審批。入圍渠道（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)招標采購項目情況決定是否發(fā)放《《招標邀請函》》，如需發(fā)放由招標小組組長/招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《《招標邀請函》》并密封寄出，寄出的《《招標邀請函》》由采購部門建立臺帳。《《招標邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向并搜集其資質(zhì)信息。（2）嚴禁推薦投標單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。特殊情況的，報公司負責(zé)人審批。商務(wù)資質(zhì)審核招標小組根據(jù)合格標準對供應(yīng)商商務(wù)資質(zhì)進行審核，審核結(jié)果報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批?？疾旃こ填惒牧显O(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定需考察單位?？疾煊烧袠瞬少彶控撠?zé)人（或主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)人）或以上領(lǐng)導(dǎo)帶隊，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考察結(jié)果確定最終入圍供應(yīng)商名單。第二十三條供應(yīng)商庫管理根據(jù)供應(yīng)商征召情況，分別建立以下供應(yīng)商庫：合格供應(yīng)商庫經(jīng)商務(wù)資質(zhì)審核、考察審批通過的供應(yīng)商，進入合格供應(yīng)商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。不合格供應(yīng)商庫考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。禁止合作供應(yīng)商庫供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。招標采購部每年初對合格供應(yīng)商庫中單位重新核查，將連續(xù)三次對招標邀請不應(yīng)標的供應(yīng)商移出合格供應(yīng)商庫，并制定當(dāng)年供應(yīng)商庫增補計劃，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第二十四條技術(shù)標評定收到采購需求后，招標采購部組織設(shè)計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術(shù)參數(shù)等方面對合格供應(yīng)商庫中的單位進行技術(shù)標評定，評定結(jié)果由參與部門負責(zé)人會簽后，報招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，10萬元以上的由公司負責(zé)人審批。第二十五條招標文件的編制及發(fā)放招標采購部負責(zé)招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。對于具備量化條件的項目必須在技術(shù)標準或報價表中明確量化要求。招標采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責(zé)人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責(zé)招標文件的答疑。第二十六條開標及評標從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當(dāng)場由各投標單位進行二次報價。如發(fā)現(xiàn)投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。第二十七條定標及審批權(quán)限最終定標由成本優(yōu)化部人員出具價格審核意見后，按權(quán)限報審。審批權(quán)限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負責(zé)人審批。第二十八條中標結(jié)果告知招標結(jié)果獲批準同意后，招標小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標人發(fā)出中標通知書，同時將招標結(jié)果告知所有未中標人，并由公司財務(wù)部辦理退還投標保證金。第七章委外加工管理第二十九條范疇界定委外加工是指公司生產(chǎn)及運輸?shù)仍O(shè)備零部件磨損后，經(jīng)判定具有修復(fù)利用價值，以及部分產(chǎn)品因市場無法采購，由我公司提供原材料委托外協(xié)單位加工的業(yè)務(wù)，具體涵蓋是指公司生產(chǎn)設(shè)備部件及配件的修補。第三十條操作流程需求部門提出委外加工申請，交技術(shù)部門可行性判定；技術(shù)部門判定通過后，須出具明確的設(shè)計圖紙方案、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等，并報其主管領(lǐng)導(dǎo)批準后交招標采購部。根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標流程，招標采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。第八章合同管理：第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。第三十二條合同范本采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。第三十三條合同生效依據(jù)“誰采購、誰報批、誰負責(zé)”原則，采購員按照合同審批程序，經(jīng)對應(yīng)權(quán)限逐級審批后，才可蓋章生效。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。存檔合同必須后附合同評審表。需求部門由招標采購部送復(fù)印件一份。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質(zhì)異議到場驗收有品質(zhì)異議的，或驗收合格后出現(xiàn)維修問題無法界定責(zé)任的，由使用單位組織成本優(yōu)化部、招標采購部、供貨單位召開會議并明確責(zé)任，最終由各主管副總商議處理結(jié)果。第十章單據(jù)管理第三十八條單據(jù)類別（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證?！哆M倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務(wù)部。（二）《送貨通知單》作為供貨單位的發(fā)貨憑證。一式兩聯(lián)：供貨單位（存根）、招標采購部。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。一式三聯(lián)：財務(wù)部、使用單位、招標采購部。（四）《退貨單》作為公司的退貨憑證。一式三聯(lián)：供貨單位、退貨單位、招標采購部。第三十九條單據(jù)由公司負責(zé)印制。第十一章結(jié)算管理第四十條結(jié)算依據(jù)《陜西瑞德寶爾投資有限公司應(yīng)付對賬單》是公司、供貨單位雙方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。第四十一條對賬流程招標采購部每月25日與供貨單位結(jié)賬（一個結(jié)賬月為上月26日至本月