【正文】 成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成； 20萬元以上30萬元以下，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成； 30萬元以上，須報公司董事長審批同意后，由招標(biāo)采購部主管領(lǐng)導(dǎo)、需求部門主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，由招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人等組成；涉及專業(yè)技術(shù)的，如：設(shè)備類、基建工程類、生產(chǎn)物資類、宣傳策劃類、計算機類、各種服務(wù)及其它類等，必須有專業(yè)技術(shù)人員參與，必要時還可邀請外部專家；第二十二條供應(yīng)商征召要求資格要求（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區(qū)域前5強單位，或國際著名品牌和企業(yè)。招標(biāo)采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內(nèi)完成，招標(biāo)的7天內(nèi)完成。第四條嚴(yán)格遵守招標(biāo)采購部統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。（二）應(yīng)根據(jù)上月25日～本月25日完成的所有物資采購（已簽訂采購合同或已確定采購價格通知發(fā)貨的），編制月度物資采購臺賬報表，并在每月末25日～28日上報到金元集團物資與采購部。（六）負(fù)責(zé)工程物資設(shè)備招標(biāo)計劃項目立項審批情況和投資情況（七）負(fù)責(zé)項目招標(biāo)策劃、招標(biāo)文件的編制審批及上報（八）負(fù)責(zé)供應(yīng)商績效評價信息并上報工作 第十八條生產(chǎn)技術(shù)、機電、通風(fēng)等部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)年度、半年調(diào)整、月度計劃的審核、編制招標(biāo)文件范圍內(nèi)技術(shù)規(guī)范書，并對其工作準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任。（六）計劃營銷部月度物資（材料、配件）采購率達到70～80%（金額），設(shè)備及特殊配件除外，凡低于此比例的，對部門負(fù)責(zé)人扣出月績效150元，對經(jīng)辦人扣出50元月績效。在編制物資采購計劃或招標(biāo)申請應(yīng)以“滿足需求、盡量集中、減少次數(shù)”的原則，嚴(yán)禁對物資拆分采購，常用的物資采用一年一次計劃，集中招標(biāo)采購。（五）杜絕無計劃采購，第十二條招標(biāo)計劃（一）招標(biāo)計劃的分類：集中招標(biāo)計劃、非集中招標(biāo)計劃； ：年度招標(biāo)計劃、下半年招標(biāo)調(diào)整計劃、月度招標(biāo)計劃、招標(biāo)補充計劃。：年度、半年調(diào)整、月度物資需求計劃由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在規(guī)定時間報送到計劃營銷部。：根據(jù)年度計劃上半年的執(zhí)行情況以及下半年生產(chǎn)建設(shè)變化情況，編制下半年調(diào)整計劃，由年度計劃牽頭部門根據(jù)年度計劃生產(chǎn)建設(shè)情況組織進行調(diào)整編制。第三章 采購及招標(biāo)的計劃管理第十條 需求計劃管理需求計劃實現(xiàn)分類管理，各部門應(yīng)加強各項采購的需求計劃管理，減少急件和杜絕無計劃采購，有效降低物資庫存、減少資金積壓，確保礦安全生產(chǎn)建設(shè)必須的物資供應(yīng)。采用目錄外采購的，應(yīng)首先選擇詢價采購（不少于三家）、競爭性談判采購（不少于兩家）；特殊情況下，符合下列情況之一，經(jīng)礦采購及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，可以采用直接采購（單一來源方式采購和續(xù)標(biāo)采購）單一來源采購A、只能從唯一供應(yīng)商處采購的；B、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的； C、必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。第七條上述第四條、第五條、第六條規(guī)定以外的采購以及應(yīng)急采購（事故、救災(zāi)、搶險），由礦組織實施采購。第一篇：采購及招標(biāo)管理制度實施細(xì)則詳解金元集團德科煤礦 規(guī)章制度的發(fā)布通知2012第xx號《采購及招標(biāo)管理制度實施細(xì)則》已2012年xx月xx日已通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起實施礦長：2012年xx月xx日第一章總則第一條為貫徹執(zhí)行中電投集團公司、中電投金元集團公司采購及招標(biāo)管理制度，加強及規(guī)范德科煤礦采購及招標(biāo)管理，明確管理職責(zé)、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，依據(jù)《中電投集團公司招標(biāo)采購管理辦法》、《中電投金元集團招標(biāo)計劃管理辦法》及《金元集團招標(biāo)監(jiān)督辦法》等相關(guān)制度及規(guī)定，特制定本辦法第二條適用范圍本辦法所述的采購及招標(biāo)管理涵蓋工程、物資、技術(shù)及咨詢服務(wù)采購及招標(biāo)，適用于德科煤礦基建工程、生產(chǎn)及技改工程。第六條依據(jù)《中電投集團公司招標(biāo)采購管理辦法》，對零星、小額物資，具備打包采購條件的，由二級單位統(tǒng)一組織、委托物資裝備服務(wù)平臺實施“打包采購”物資裝備服務(wù)平臺與供應(yīng)商簽訂采購框架協(xié)議，三家單位直接向供應(yīng)商實施訂單采購，有供應(yīng)商實施訂單采購。（三）由于上級公司已建立的采購目錄未包含，或生產(chǎn)物資供應(yīng)商紅名單目錄范圍內(nèi)的供應(yīng)商不能、或供貨資質(zhì)及質(zhì)量不能滿足要求、或報價明顯高出市場水平經(jīng)談判仍不能下調(diào)，經(jīng)礦采購及招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)可選擇目錄外采購。計劃營銷部無權(quán)直接接收報價單。各部門編制完成報計劃營銷部匯總。：每年的4月底前編制完成，并報送。（四）救災(zāi)采購計劃救災(zāi)物資設(shè)備特殊先辦理的原則，依據(jù)需用計劃編制采購計劃，完善審批手續(xù)。不規(guī)范報表能發(fā)公司電話告知退回處理。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按領(lǐng)而未用物資金額的10%扣減使用部門的薪酬，并沒收全部未用物資。（五）負(fù)責(zé)采購合同資料的檔案管理，確保完整規(guī)范。第二十三條信息管理（一）應(yīng)建立已采購物資信息管理臺賬，重點反映已簽訂采購合同物資的付款情況、到貨情況、發(fā)票到場情況，并做到隨時更新備查。第二章招采原則第三條嚴(yán)格遵守“誰需求、誰申購、誰保管”的原則。臨時需求計劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運營計劃調(diào)整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標(biāo)采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效的重要依據(jù)。第十九條招標(biāo)方式公司內(nèi)部招標(biāo)小組、委托招標(biāo)代理機構(gòu)兩種； 第二十條招標(biāo)委員會由公司領(lǐng)導(dǎo)、招標(biāo)采購部、成本優(yōu)化部、需求部門負(fù)責(zé)人等組成，根據(jù)金額大小和項目類別，由其確定招標(biāo)方式和具體招標(biāo)小組成員。（2）嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。禁止合作供應(yīng)商庫供應(yīng)商如有以下行為:提供虛假資料，圍標(biāo)、串標(biāo)，向招標(biāo)人行賄，中標(biāo)后惡意漲價，永不得參與任何投標(biāo)。第二十六條開標(biāo)及評標(biāo)從發(fā)布標(biāo)書到開標(biāo)，時間間隔不得少于10工作日；開標(biāo)、評標(biāo)會現(xiàn)場開標(biāo)人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導(dǎo)作為開標(biāo)主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。第二十八條中標(biāo)結(jié)果告知招標(biāo)結(jié)果獲批準(zhǔn)同意后，招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，同時將招標(biāo)結(jié)果告知所有未中標(biāo)人，并由公司財務(wù)部辦理退還投標(biāo)保證金。我司原件分別由招標(biāo)采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。（三）《收貨單》作為代付代扣貨款的結(jié)算依據(jù)。第十一章廉潔管理第四十三條體系構(gòu)建實行部門內(nèi)部自查、審計部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。禁止截留、挪用、私分和擅自處理采購資金。第十二章附則第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。本制度所述的招標(biāo)方為負(fù)責(zé)招標(biāo)、談判、詢價的總公司資采部、各分公司企業(yè)、公司職能部門；投標(biāo)方為參與投標(biāo)、談判、詢價的供應(yīng)商、服務(wù)商、咨詢、設(shè)計單位等。上報企管部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。招投標(biāo)文件的編制（1）根據(jù)招投標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件；（2）招標(biāo)項目的技術(shù)要求(由基建或質(zhì)檢部門或使用部門負(fù)責(zé)提供)；（3）對投標(biāo)人資格審查標(biāo)準(zhǔn)；（4）招標(biāo)報價要求；（5）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件；（6）擬簽訂合同的主要條款；（7）國家對招標(biāo)項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)的要求。一次招標(biāo)未能確定的，可實行多輪招標(biāo)。對違反本細(xì)則的責(zé)任人員，視情節(jié)輕重由公司給予以下處理：（1）限期改正、誡勉談話、通報批評或進行處分；（2）具有評標(biāo)資格的，取消其評標(biāo)資格；或三年內(nèi)禁止參與公司招標(biāo)活動。當(dāng)遇重大項目經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，可采用公開招標(biāo)。采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、指定品牌、現(xiàn)貨貨源充足、市場成熟、供應(yīng)商穩(wěn)定且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購，如化玻、鋼材、標(biāo)準(zhǔn)件、小電器等采購。財務(wù)處、預(yù)算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標(biāo)采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商的洽談、開標(biāo)評審、供應(yīng)商考察、材料采購合同會簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價格透明。詢標(biāo)會議結(jié)束后，由材料處負(fù)責(zé)編制《詢標(biāo)（開標(biāo)）情況審批表》（附件三），參與部門共同形成詢標(biāo)意見，并由各部門參與人員進行簽字確認(rèn)，然后由材料處負(fù)責(zé)人報公司董事長進行審批，報董事長審批時必須附上報價單和項目部上報的《材料申報單》（附件四）或預(yù)算處提供的材料清單，詢標(biāo)開標(biāo)情況審批表經(jīng)董事長審批后，原件交由財務(wù)處項目管理會計保存，材料處采購員負(fù)責(zé)將復(fù)印件經(jīng)項目管理會計蓋核對無異常后發(fā)至土建公司、督查處、辦公室、項目部材料員等。六、通過招標(biāo)或詢價已確定供應(yīng)商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負(fù)責(zé)人向公司出具借條并經(jīng)財務(wù)處負(fù)責(zé)人審核董事長審批后，由財務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進行驗收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。嚴(yán)格按照合同進行資金支付，執(zhí)行材料款支付審批管理制度，嚴(yán)禁資金提前支付或者故意延后支付，確有需要提前或者延后支付的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。３、機械設(shè)備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標(biāo)。第四章 組織實施234