【正文】 參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。依據(jù)相關要求和公司實際情況，特制定本辦法。不得索要或接受供應商等單位贈送的禮金、有價證券、通訊工具、筆記本電腦等貴重物品，不得在供應商等單位報銷任何應由工作人員個人支付的費用等。若已與供應商簽訂采購合同，但所采購的材料的價格因市場供需行情經(jīng)常變化的，每次下單采購前，材料處采購員必須進行貨比三家詢價及查詢當日網(wǎng)上價格，并填寫《招標下單采購詢價審批單》（附件五），同時附上詢價時供應商提供的報價單（報價單必須符合本條第三款對報價單規(guī)定的要求），經(jīng)財務處、督查處、土建公司審核后上報董事長進行審批。在收集供應商報價單的同時須收集供應商資料，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證復印件，材料處負責建立供應商檔案，同時將上述資料復印件給財務處備案。一、招標采購原則招標活動應遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則，任何單位和個人不得干涉正常招標活動。競爭性談判，是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上供應商就采購事宜進行談判的方式。六、附則本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起實行。罰則凡參與采購活動的人員，包括履行推薦、評標、談判、定標、監(jiān)督工作的不得有下列行為：（1）將依本制度規(guī)定應招標、談判、詢價而未進行的，或以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避的；（2）泄露標底、暗箱操作，向投標方透露招標、談判、報價文件的評審、中標候選人的推薦與定標有關的其他情況。評標小組可以要求投標人對投標文件的內(nèi)容作出必要的澄清或說明。長期固定的定期原材料采購根據(jù)生產(chǎn)計劃，不用每次立項，當采購方式等變化后則必須重新立項。二、招投標組織公司招投標組組成：組長：總經(jīng)理（非必須參加）副組長：采購主管副總（非必須參加）副組長單位：企管部組員單位：總公司資采部、總公司生產(chǎn)部、總公司審計部、企管部、紀委、使用部門技術主管，上述組員單位為必須參加，已經(jīng)確屬需要的其他相關人員和其他人員(如外聘專家)等組成。本制度所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產(chǎn)品、軟件等。1禁止任何損害公司利益的采購行為。禁止在供方單位和當事人報銷應由個人支付的任何費用。第三十九條單據(jù)由公司負責印制。第十章單據(jù)管理第三十八條單據(jù)類別（一）《進倉單》、《出倉單》作為庫存物資進、出倉憑證。第八章合同管理：第三十一條不超過2萬元（含2萬元）的，原則上無需簽訂合同；采購金額2萬元以上的，必須簽訂合同。確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，10萬元以下（含10萬元）的由招標采購部主管領導審批，10萬元以上的由公司負責人審批?？疾煊烧袠瞬少彶控撠熑耍ɑ蛑鞴茴I導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據(jù)考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由招標采購部主管領導根據(jù)考察結果確定最終入圍供應商名單。商務資質要求招標采購部門牽頭制定商務資質合格標準（如注冊資金、營業(yè)額、產(chǎn)能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積、設備情況、生產(chǎn)能力等）,并報由招標委員會審批。核實無誤后，結合庫存、物資的供貨周期等情況，編制物資招采計劃。定購三原則：（1）同類物品質量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。對于供應商在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的嚴重延遲交貨、較大設備質量缺陷、服務不佳及合同其它嚴重違約等問題，應及時向集團公司有關部門書面報告。（二）大宗物資以外的月度物資采購計劃在每月規(guī)定時間上報集團公司物資與采購部備案，實施完成后整理歸檔。審批項目招標采購策劃、標段劃分方案和招標采購年度、半年調(diào)整計劃的審批，（四）招標文件內(nèi)審和決策。（三）當月實際使用物資與需求計劃、采購計劃相比準確率應分別達到80%、90%（按金額），凡低于此比例的，對使用部門負責人分別扣當月績效獎100元；造成庫存積壓的，按積壓金額的5％收取滯納金，直到領用完為止。（五）招標計劃中“計劃發(fā)標時間”至少應提前截止時間30天，以確保預留足夠的法定掛網(wǎng)公告和投標文件編制時間。，公司供銷部應立即組織實施，使用單位應在隨后的兩日內(nèi)補報計劃。月度物資需求計劃由需求部門編制，報年度計劃牽頭部門審核后，由計劃營銷部組織采購。物資需求計劃中須填寫物資名稱、規(guī)格型號、計量單位（國家法定）、數(shù)量、主要技術（質量）參數(shù)、需用時間、用途、等，特殊配件的需求計劃應注明生產(chǎn)廠家，加工件須并附圖紙。估計采購總價值大于10萬的報價單，從詢價單發(fā)出之日起至明確的到貨之日止大于25日（供應商有生產(chǎn)周期的，扣除正常周期后，仍大于25日）的，應采用郵寄投遞方式投遞報價單。（二）根據(jù)采購途徑劃分：集中招標、非集中招標、總包配送、目錄采購（上級公司已建立的采購目錄和生產(chǎn)物資供應商紅名單目錄）、礦自行采購（應急、零星、小額采購）。：1）施工單項合同估算價在100萬元人民幣及以上的；2）設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬人民幣及以上的；3）勘察、設計、監(jiān)理等服務采購，單項估算金額50萬元及以上的。：單項合同估算價在30萬人民幣及以上設備、材料和工程施工。第九條應急、零星、小額采購，一般屬于不必招標或特殊情況可以不采用的招標形式的采購，可由礦自行組織采購。部分技術復雜或有特殊要求采購項目，有必要組織供應商到現(xiàn)場報價后，進行澄清及談判，已了解供應商技術實力，擇優(yōu)選擇供應商的，可采用現(xiàn)場投遞方式投遞報價單。物資名稱、規(guī)格型號、計量單位（國家法定）、數(shù)量、主要技術（質量）參數(shù)填報不規(guī)范、不正確的，經(jīng)物資部門與填報部門溝通后仍無改正，物資部門嚴禁列入計劃并嚴禁生成采購計劃進行采購。（事故、救災、搶險）采購需求計劃：應急采購計劃可由應急救援指揮部直接向計劃營銷部下達采購指令，計劃營銷部應做好相關記錄，盡最快速度組織實施到位，時候完善相關手續(xù)后將采購信息報送中電投金元集團。第十一條物資計劃編制、上報時間及責任考核（一）年度物資計劃計劃營銷部根據(jù)各部門及工區(qū)上報的年度物資需求計劃進行匯總，召集相關部門負責人、技術及礦領導進行會審，形成最終物資設備采購計劃，經(jīng)專業(yè)分管領導及主管領導審批，在每年的11月15日前報送下年度物資招標采購計劃，通過OA留言或ERP方式報金元集團物資部。（六）應盡量避免招標補充計劃的產(chǎn)生（七）無招標計劃或未履行招標計劃審批手續(xù)的項目嚴禁組織招標。滯納金在使用部門、計劃營銷部薪酬總額中扣除。（五）礦自行采購項目采購方式的審批。第二十二條采購文件管理（一）所有物資采購程序文件的編寫應嚴格按照集團公司招標格式范本執(zhí)行。（四）除每月進行采購物資的匯總統(tǒng)計外，還需按年度匯總、歸檔。驗收三原則：（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。第五章采購管理第十五條采購范疇原則上為預算金額五萬元以下的、急需5萬元（含）以上的大宗物資；第十六條三方比價接到招采計劃后，采購員按照貨比三家的原則，開展多方詢價、比價，并對候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等評定，最終至少將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。入圍渠道（1）由招標小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至招標小組組長/招標采購部主管領導。第二十三條供應商庫管理根據(jù)供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：合格供應商庫經(jīng)商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫。第二十五條招標文件的編制及發(fā)放招標采購部負責招標文件的編制，招標文件原則上按公司標準合同范本。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。第三十二條合同范本采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式?！哆M倉單》一式兩聯(lián)：倉庫、財務部。第十一章結算管理第四十條結算依據(jù)《陜西瑞德寶爾投資有限公司應付對賬單》是公司、供貨單位雙方結算支付的唯一依據(jù)。禁止向供應商提出與業(yè)務工作無關的要求。1違反禁止行為規(guī)范的任意一條，公司有權與之解除勞動合同并處以罰金，情節(jié)嚴重者交司法機關處理。本制度所稱工程，是指，新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等建設工程。使用單位采購負責人為召集人。采購立項程序，按照采購管理制度執(zhí)行。評標小組應當按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，設有標底的，應當參考標底。（3）所有參加采購活動的工作人員在采購項目啟動后定標前不得與任何投標方或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸。本制度公司采購合同管理制度并同執(zhí)行。符合下列情形之一的貨物或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：（1）供應商資質參差不齊、市場行情波動大、資源緊缺的采購項目；（2）缺乏市場競爭，招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；（3）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求，甚至需要對方提供技術方案的項目；（4）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（5）不能事先計算出價格總額，需要供應商多次報價，或者可能進行反復談判的項目。二、材料范疇本制度所稱的材料包括一切用于建筑工地