【正文】 知計劃營銷部，應(yīng)及時對物資采購計劃進行修改。（二）需求計劃的報送時間、審批程序：年度物資需求計劃在每年的10月30前編制完成，并報送。：應(yīng)按物資需求計劃的編制要求，根據(jù)年度物資需求計劃和建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營情況編制月度物資需求計劃, 月度物資需求計劃應(yīng)覆蓋月度物資實際需求量，月度物資需求計劃原則上當(dāng)月有效。：應(yīng)根據(jù)礦年度建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營、檢修計劃，結(jié)合礦物資消耗情況或工程進度，編制相應(yīng)年度物資需求計劃，此計劃應(yīng)覆蓋全年物資實際需求量，并按照建設(shè)速度和生產(chǎn)進度，將年度計劃分解到月度，如果生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化，應(yīng)及時提出調(diào)整年度或半年計劃。（一）需求計劃的分類及管理規(guī)定：設(shè)備計劃、材料（配件）計劃、辦公用品計劃。郵寄投遞、現(xiàn)場投遞的報價單必須密封，并由招標監(jiān)督員（或紀檢監(jiān)察人員）、計劃營銷部共同啟封，簽證確認。續(xù)標采購A、同期需要增加購買相同施工、貨物或服務(wù)； B、連續(xù)建設(shè)或生產(chǎn)所需要的相同施工、貨物或服務(wù)。（一）應(yīng)急采購屬于緊急狀態(tài)下的采購，已“保證質(zhì)量、快速到貨”為前提，可靈活組織采購方式、途徑、來源。根據(jù)中電投集團公司、中電投金元集團公司相關(guān)規(guī)定，屬于礦權(quán)限范圍內(nèi)的采購，采用“詢價采購（比質(zhì)比價）”或“競爭性談判采購”制，特殊情況可采用“直接采購”制（單一來源采購和續(xù)標采購）。第五條依據(jù)《中電投集團公司招標采購管理辦法》，對大宗通用物資，實行總包配送管理，由物資裝備服務(wù)平臺負責(zé)實施。第二章采購權(quán)限與管理第三條依據(jù)《中電投集團公司招標采購管理辦法》，實施“集中招標、兩級管理”管理模式。第四條依據(jù)《中電投集團公司招標采購管理辦法》，達到下列標準之一的采購，必須上報中電投金元集團，由中電投金元集團負責(zé)管理。二級單位根據(jù)管理范圍內(nèi)物資的情況和特點，研究確定總包配送物資范圍，委托物資裝備服務(wù)平臺實施。第八條 采購方式（一）根據(jù)采購形式劃分：招標采購（公開招標、邀請招標）、競爭性談判、詢價采購、直接采購（單一來源采購或續(xù)標采購）。（二）零星、小額采購，凡上級公司已建立的總包配送目錄和采購目錄中能夠找到對應(yīng)的物資，或生產(chǎn)物資供應(yīng)商紅名單目錄中的供應(yīng)商能夠提供服務(wù)的物資，直接下達訂單采購（已定價情況）或詢價采購（未定價情況）。（四）采購過程中，報價單可采用郵寄投遞、現(xiàn)場投遞、傳真報價三種方式，計劃營銷部在詢價時可根據(jù)需求時間、金額大小等具體情況選擇，并在詢價單上明確注明投遞方式。傳真報價，必須由招標監(jiān)督員（或紀檢監(jiān)察人員）、計劃營銷部在規(guī)定的時間范圍內(nèi)共同接受傳真，簽字確認。按時間分為：年度計劃、半年調(diào)整計劃、月度計劃、救災(zāi)計劃 、生產(chǎn)、安全、辦公等實際需要，匯總編制本單位物資需求（使用）計劃。其中設(shè)備及備品配件年度需求計劃由機電運輸部門牽頭組織編制；材料需求計劃由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織編制；辦公用品計劃由綜合部牽頭組織編制。對于大宗物資按兩個月的用量報需用計劃，對于生產(chǎn)周期較長或其它因素影響不能到貨的物資，計劃營銷部門應(yīng)及時向物資需求單位說明情況，并協(xié)商尋求解決的辦法。：月度物資需求計劃上報截止時間為每月的25日前編制完成，并報送。如使用單位未及時通知取消物資使用計劃而導(dǎo)致采購的物資造成庫存積壓，由編制部門自行負責(zé)。（三）月度采購計劃物資設(shè)備需求計劃是編制采購計劃的依據(jù)，計劃營銷部在接到需求計劃后，核實倉庫庫存情況,召集相關(guān)使用部門人員、分管領(lǐng)導(dǎo)進行會審后，編制月度物資采購計劃，經(jīng)專業(yè)分管、主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準后，在權(quán)限范圍內(nèi)進行實施。（三）編制招標計劃提出采取非公開招標方式，必須在備注欄說明原因，并附專題報告（四）嚴禁人為拆分應(yīng)集中招標項目以規(guī)避招標計劃的報批，有條件集中采購的大宗物資或通用材料填報招標計劃，逐步推行此項材料集中招標采購。（十）每年12月20日前向金元集團報送年度招標計劃管理情況自我評價報告第十四條報送報表的規(guī)定和計劃的要求報送年度招標工作計劃表、半年調(diào)整招標工作計劃表、月度物資采購計劃備案表、開標申請、招標申請等，必須按附件格式填報。（二）計劃營銷部部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)上報各類年度、半年調(diào)整物資采購計劃等，必須按規(guī)范格式上報，凡未在規(guī)定的時間內(nèi)報送各類報表的，每推遲1天對計劃營銷部門負責(zé)人扣月績效獎100元，對經(jīng)辦人扣月績效50元，推遲2天扣部門負責(zé)人績效獎150元，對經(jīng)辦人扣月績效,100元，以此類推。（五）各單位不得采取“以領(lǐng)代耗”造成成本失真。第四章職責(zé)分工第十六條采購及招標領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)（一）全面負責(zé)德科煤礦采購及招標的領(lǐng)導(dǎo)工作；（二）審查德科煤礦采購及招標管理制度實施細則（三）執(zhí)行中電投集團公司、金元集團招標采購管理制度。（二）負責(zé)提出推薦生產(chǎn)建設(shè)供應(yīng)商名單上報及資格預(yù)審（三）積極配合集團公司招標工作（四）執(zhí)行上級公司及物資采購合同談判、合同簽約及合同執(zhí)行。（四）合同專業(yè)審查 第十九條財務(wù)部門職責(zé)（一）負責(zé)審核項目資金計劃（二）合同專業(yè)審查（二）負責(zé)采購資金的安排及支付審核 第二十條政工部門職責(zé)（一）參加招標計劃、招標文件的會審，并提出意見（二）負責(zé)監(jiān)督招標計劃、招標文件的審批過程（三）負責(zé)招標計劃、招標文件相關(guān)風(fēng)險防控意見和建議（四）負責(zé)受理招標采購?fù)对V或舉報，查出違規(guī)違紀行為第五章計劃與采購文件信息管理第二十一條 文件管理（一）年度物資招標工作計劃、半年物資招標工作調(diào)整計劃必須上報集團公司審批，經(jīng)審批同意的相關(guān)計劃由計劃營銷部整理歸檔。（三）所有采購程序資料及合同，在合同簽訂后5日內(nèi)，由計劃營銷部整理歸檔。（四）供應(yīng)商不良記錄反饋信息：招標辦公室組織進行供應(yīng)商不良記錄信息登記匯總。第二條適用于公司所需原材料、輔助材料、備品備件、勞保用品、辦公用品及固定資產(chǎn)等物資以及工程、設(shè)備、服務(wù)（技術(shù)、勞務(wù)、物流等）。選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。第四章計劃管理第十一條計劃類別需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；第十二條申報節(jié)點需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；月度實際需求計劃：每月26日至當(dāng)月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。第十四條審核流程接到需求計劃后，招標采購部需再次核對需求計劃相關(guān)信息，具有對需求計劃是否符合計劃模板、申報的材料數(shù)量、到貨日期是否合理等審核權(quán)，尤其不允許需求單位拆單或合并單，造成招采成本增加或占用公司資金情況。第六章招標管理第十八條招標范疇材料物資：包括設(shè)備及備件、原材料、燃油、輔助油、輔料、勞保、辦公用品、低值易耗品等，合同金額在5萬元（含）以上的；工程建設(shè)：包括設(shè)計、勘察、監(jiān)理、裝修及工程施工等，合同金額在二十萬元（含）以上的；技術(shù)改造：包括生產(chǎn)線技術(shù)改造、設(shè)備大修等，合同金額在十萬元（含）以上的；其他：固定資產(chǎn)、勞務(wù)、租賃、技術(shù)服務(wù)、物流運輸?shù)?，合同金額在五萬元（含）以上的；不得將必須招標的事項化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標程序。（3）對規(guī)模小、預(yù)算金額小的項目，按以上原則征召單位存在困難的，招標采購部負責(zé)人可根據(jù)實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準?！丁墩袠搜埡贰芳某鋈蘸笾付▽Ｈ伺c初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應(yīng)商投標意向并搜集其資質(zhì)信息?？疾旃こ填惒牧显O(shè)備原則上必須考察，其他物資由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定需考察單位。不合格供應(yīng)商庫考察不合格供應(yīng)商原則上三年內(nèi)不得入圍，三年后可重新入圍商務(wù)資質(zhì)審核、考察。技術(shù)標評定合格單位方可入圍經(jīng)濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應(yīng)商庫。招標采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責(zé)人審批，并由其指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標文件，并負責(zé)招標文件的答疑。開標人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定擬中標單位，投標結(jié)果達不到要求的宣布招標無效。審批權(quán)限：（1）5萬元以上10萬元以下，由招標采購部負責(zé)人審批；（2）10萬元以上20萬元以下，由招標采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）20萬元以上，由公司負責(zé)人審批。根據(jù)預(yù)算金額大小，參照對應(yīng)采購或招標流程，招標采購部尋找供應(yīng)商進行尋價、比價，并經(jīng)成本優(yōu)化部核價確認維修費與備件成本之比在合理范圍之內(nèi)，且能保證加工后備件能夠滿足正常需求時，可簽訂委外加工合同或協(xié)議。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。第九章驗收管理第三十五條共同驗收由采購部門、需求部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收，并經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；第三十六條退貨處理驗收不合格的，不得收貨，由采購部門負責(zé)退貨，做好每月質(zhì)量問題次數(shù)統(tǒng)計，并抄送成本優(yōu)化部；第三十七條品質(zhì)異議到場驗收