【正文】 ３、機械設(shè)備價值5萬元以上、辦公用品一次性采購2萬元以上的實行招標。六、通過招標或詢價已確定供應商（必須有經(jīng)董事長審批的《詢價審批表》），因采購物資急需使用，但尚未簽訂采購合同，又須先支付部分貨款的，由材料處負責人向公司出具借條并經(jīng)財務(wù)處負責人審核董事長審批后，由財務(wù)處直接將以借款形式審批的貨款支付給對方單位，后由材料處按規(guī)定進行驗收結(jié)算，并依據(jù)《材料款支付審批管理制度》填寫《材料款支付申請單》會簽審批后抵沖借款。財務(wù)處、預算處、督查處、土建公司、辦公室作為材料招標采購的協(xié)助和監(jiān)督管理部門，負責參與供應商的洽談、開標評審、供應商考察、材料采購合同會簽等事務(wù)，確保材料采購做到程序公開、價格透明。當遇重大項目經(jīng)公司總經(jīng)理批準，可采用公開招標。一次招標未能確定的，可實行多輪招標。上報企管部審核后，報總經(jīng)理批準。第十二章附則第四十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。第十一章廉潔管理第四十三條體系構(gòu)建實行部門內(nèi)部自查、審計部定期業(yè)務(wù)審查、其他部門不定期反饋的多維度、多層次、多級別的廉潔管理體系。我司原件分別由招標采購部、檔案室、財務(wù)部各保管一份。第二十六條開標及評標從發(fā)布標書到開標，時間間隔不得少于10工作日；開標、評標會現(xiàn)場開標人員不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領(lǐng)導作為開標主持人），成本優(yōu)化部、需求部門不得少于1人，其他部門根據(jù)需要派員參加。（2）嚴禁推薦投標單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。臨時需求計劃：需求單位根據(jù)生產(chǎn)運營計劃調(diào)整，可以提報臨時需求計劃，原則上每個需求部門不得超過6張或20項，且到貨日期原則為“需求計劃下單日+廠家提供的加急供貨周期”；對于超出規(guī)定數(shù)量的，由招標采購部提交相關(guān)數(shù)據(jù)，作為調(diào)整該需求部門負責人當月績效的重要依據(jù)。第二十三條信息管理（一）應建立已采購物資信息管理臺賬，重點反映已簽訂采購合同物資的付款情況、到貨情況、發(fā)票到場情況，并做到隨時更新備查。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按領(lǐng)而未用物資金額的10%扣減使用部門的薪酬，并沒收全部未用物資。（四）救災采購計劃救災物資設(shè)備特殊先辦理的原則，依據(jù)需用計劃編制采購計劃，完善審批手續(xù)。各部門編制完成報計劃營銷部匯總。（三）由于上級公司已建立的采購目錄未包含，或生產(chǎn)物資供應商紅名單目錄范圍內(nèi)的供應商不能、或供貨資質(zhì)及質(zhì)量不能滿足要求、或報價明顯高出市場水平經(jīng)談判仍不能下調(diào)，經(jīng)礦采購及招標領(lǐng)導小組批準可選擇目錄外采購。第一篇：采購及招標管理制度實施細則詳解金元集團德科煤礦 規(guī)章制度的發(fā)布通知2012第xx號《采購及招標管理制度實施細則》已2012年xx月xx日已通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起實施礦長：2012年xx月xx日第一章總則第一條為貫徹執(zhí)行中電投集團公司、中電投金元集團公司采購及招標管理制度，加強及規(guī)范德科煤礦采購及招標管理，明確管理職責、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，依據(jù)《中電投集團公司招標采購管理辦法》、《中電投金元集團招標計劃管理辦法》及《金元集團招標監(jiān)督辦法》等相關(guān)制度及規(guī)定，特制定本辦法第二條適用范圍本辦法所述的采購及招標管理涵蓋工程、物資、技術(shù)及咨詢服務(wù)采購及招標，適用于德科煤礦基建工程、生產(chǎn)及技改工程。采用目錄外采購的，應首先選擇詢價采購（不少于三家）、競爭性談判采購（不少于兩家）；特殊情況下，符合下列情況之一，經(jīng)礦采購及招標領(lǐng)導小組批準，可以采用直接采購（單一來源方式采購和續(xù)標采購）單一來源采購A、只能從唯一供應商處采購的；B、發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的； C、必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。：根據(jù)年度計劃上半年的執(zhí)行情況以及下半年生產(chǎn)建設(shè)變化情況，編制下半年調(diào)整計劃，由年度計劃牽頭部門根據(jù)年度計劃生產(chǎn)建設(shè)情況組織進行調(diào)整編制。（五）杜絕無計劃采購，第十二條招標計劃（一）招標計劃的分類：集中招標計劃、非集中招標計劃； ：年度招標計劃、下半年招標調(diào)整計劃、月度招標計劃、招標補充計劃。（六）計劃營銷部月度物資（材料、配件）采購率達到70～80%（金額），設(shè)備及特殊配件除外，凡低于此比例的，對部門負責人扣出月績效150元，對經(jīng)辦人扣出50元月績效。（二）應根據(jù)上月25日～本月25日完成的所有物資采購（已簽訂采購合同或已確定采購價格通知發(fā)貨的），編制月度物資采購臺賬報表，并在每月末25日～28日上報到金元集團物資與采購部。招標采購部接到臨時需求計劃，采購的3天內(nèi)完成，招標的7天內(nèi)完成。特殊情況的，報公司負責人審批。經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。存檔合同必須后附合同評審表。第四十四條適用范圍公司物資招標采購部及所有對外有業(yè)務(wù)往來部門的人員。第四十八條本制度由公司負責解釋。三、招標流程采購項目立項和報備→確定采購方式 組織招標→公示（大型項目）→投標→開標→評標→中標通知→合同商談→合同簽批→合同簽訂執(zhí)行。五、投標規(guī)定和罰則投標規(guī)定投標人必須提供有關(guān)資質(zhì)說明、實施能力和業(yè)績情況，招標人對投標人進行資格審查，不得有意限制或排斥符合條件的投標人。邀請招標，是指以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蚱渌M織投標。四、招投標流程采購需求的提出：由公司預算處根據(jù)公司在建項目施工進度，提出各項目所需用到的各類材料的清單，包括材料名稱、規(guī)格型號、預算數(shù)量等，同時將材料預算清單發(fā)給材料處、財務(wù)處、督查處、土建公司、辦公室或房產(chǎn)公司。七、零星材料（消耗品）由材料處負責按零星材料（消耗品）按不同類別預測用量，然后通過招投標方式確定合作供應商，具體按實需要時向通過招投標方式確定的合作供應商中下單采購，并按月與供應商做好貨款結(jié)算工作。４、其它需要實施招標采購的物資。２、同類型或單品種物資半年用量采購值超過30萬元的采取半年招標一次。五、如果建筑用材由房產(chǎn)公司來確定的，則在招標采購過程中，參與部門增加房產(chǎn)公司，由房產(chǎn)公司指派專人全程參與。材料處負責起草、制定和發(fā)放、收集投標文件，組織考察供應商和開標評審，起草和簽訂合同，依據(jù)采購合同的規(guī)定，完成日常采購等工作。附件：名詞解釋公開招標，是指以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其它組織投標。評標工作結(jié)束后，招標負責人應當必須將中標結(jié)果制備成評標報告，附合同，按照《采購合同管理制度》規(guī)定，進行報批。召集人可以根據(jù)招投標項目的具體要求，決定招標內(nèi)容、招標方式、評標人員、評標標準、評標辦法等。所有與我公司有業(yè)務(wù)往來的供應商，在簽訂合同前必須同時簽訂供應商廉潔自律協(xié)議書。第四十二條支付流程每月15日前，根據(jù)雙方確認的對賬單填寫《申請使用資金審批表》報財務(wù)部于18日前審核完畢后，按權(quán)限報批；每月2125日由財務(wù)部根據(jù)已審批的《申請使用資金審批表》按已報批的資金計劃支付材料款。第三十四條歸檔管理合同一式陸份，雙方各留存三份。招標采購部根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，招標文件須報招標采購部負責人審批，并由其指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。《《招標邀請函》》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應商投標意向并搜集其資質(zhì)信息。第四章計劃管理第十一條計劃類別需求計劃、季度需求計劃、月度需求計劃、臨時需求計劃四大類；第十二條申報節(jié)點需求計劃：每年12月31日前，需求部門根據(jù)公司工程開發(fā)建設(shè)計劃或重大節(jié)點計劃，測算的需求量，并將需求計劃提報至招標采購部；季度需求計劃：每季度最后一個月的10日前，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下一季度測算要求到貨的需求量，并將季度需求計劃提報至招標采購部；月度實際需求計劃：每月26日至當月最后一天，需求部門根據(jù)生產(chǎn)運營計劃，將下個月測算要求下月到貨的需求量，并將月度需求計劃提報至招標采購部；每月3日前，招標采購部審核并編制采購計劃至供貨單位。（三）所有采購程序資料及合同，在合同簽訂后5日內(nèi)，由計劃營銷部整理歸檔。（五）各單位不得采取“以領(lǐng)代耗”造成成本失真。（三）月度采購計劃物資設(shè)備需求計劃是編制采購計劃的依據(jù)，計劃營銷部在接到需求計劃后，核實倉庫庫存情況,召集相關(guān)使用部門人員、分管領(lǐng)導進行會審后，編制月度物資采購計劃，經(jīng)專業(yè)分管、主管領(lǐng)導審查批準后，在權(quán)限范圍內(nèi)進行實施。其中設(shè)備及備品配件年度需求計劃由機電運輸部門牽頭組織編制；材料需求計劃由生產(chǎn)技術(shù)部牽頭組織編制；辦公用品計劃由綜合部牽頭組織編制。（二）零星、小額采購，凡上級公司已建立的總包配送目錄和采購目錄中能夠找到對應的物資，或生產(chǎn)物資供應商紅名單目錄中的供應商能夠提供服務(wù)的物資，直接下達訂單采購（已定價情況）或詢價采購（未定價情況）。第二章采購權(quán)限與管理第三條依據(jù)《中電投集團公司招標采購管理辦法》，實施“集中招標、兩級管理”管理模式。續(xù)標采購A、同期需要增加購買相同施工、貨物或服務(wù)； B、連續(xù)建設(shè)或生產(chǎn)所需要的相同施工、貨物或服務(wù)。：應按物資需求計劃的編制要求，根據(jù)年度物資需求計劃和建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營情況編制月度物資需求計劃, 月度物資需求計劃應覆蓋月度物資實際需求量，月度物資需求計劃原則上當月有效。第十三條招標計劃編制規(guī)定（一）編制招標計