【正文】 最后修改日期 第一稿 采購流程標準說明書 丁云鵬 第二稿 終 稿 文檔簽署 職責 姓名 簽署 日期 關(guān)鍵用戶 孫霞 關(guān)鍵用戶 流程負責人 孫霞 流程負責人 項目經(jīng)理 *** ? 1. 流程簡介 正文：宋體，小四，段前 0 行，段后 0 磅，行間距 倍。 **公司 家紡 有限公司 采購 業(yè)務(wù)流程描述 流程編號 CG001 流程名稱 ERP 采購業(yè)務(wù)流程 目錄 ? 1. 流程簡介 ...................................................................... 3 ? 2. 流程涉及的部門及職責 ........................................................... 3 ? 3. 流程依據(jù)的管理制度、工作標準及體系文件 .......................................... 4 ? 4. 業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................... 4 ? 6. 報表及表單 ..................................................... 錯誤 !未定義書簽。 1) 流程內(nèi) 容 采購業(yè)務(wù)流程及說明 2) 運作原則： 流程和職責明確嚴謹，正常業(yè)務(wù)和特殊業(yè)務(wù)均涵蓋，可以有效處理現(xiàn)在即將來可能遇到的業(yè)務(wù)情況。O/P采購訂單輸出給供應(yīng)商 ) (訂單變更流程 ) 09 倉庫管理員 報檢單 (需要的進行 ,不需要直接填寫采購入庫單 )報檢或自檢 (系統(tǒng)外 )(O/P:質(zhì)檢部、設(shè)計 中心 ) 10 倉庫保管員 審核 審核是否合格 （系統(tǒng)外） 合格填 寫 采 購 入 庫單，不合格 走退貨 處理流程 11 倉庫保管員 采購入庫單 填寫采購入庫單 (系統(tǒng)內(nèi) )O/P 采購入庫單輸出 給財務(wù)部 (如果異常 退貨流程，正常走入庫 流程 ) 12 供應(yīng)商 采購發(fā)票 開具發(fā)票 供應(yīng)商開票 16 采購會計 采購發(fā)票 填寫 采購發(fā)票 (系統(tǒng)內(nèi) )采購發(fā)票 O/P給財務(wù) 部 17 采購 會計 采購結(jié)算單 采購結(jié)算 (系統(tǒng)內(nèi) )采購結(jié)算單 O/P 給財務(wù)部 普通采購申請審批流程 圖 2 流程編號 ： TYCG0101 流程名稱 :普通采購申請審批