家紡公司erp采購業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 圖 5 流程編號 :TYCG0104 流程名稱 :采購開票流程 采購開票 流程說明 描述每一活動步驟 表 5流程編號 ： TYCG0104 流程名稱 :采購開票 流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時(shí)間（及時(shí) 或 按需） 備注 01 采購員 采購開票通知 下達(dá)開票通知 系統(tǒng)外 03 財(cái)務(wù)部 審核 審核 是否可以開票 系統(tǒng)外 ,不通 過返回 01） 04 供應(yīng)商 采購增值稅發(fā)票/ 采購普通發(fā)票 / 運(yùn)輸發(fā)票 供應(yīng)商開具采購發(fā)票 系統(tǒng)外 05 采購 員 審核 核對發(fā)票開具正否正確 (系統(tǒng)外 )(不 通過返回 04，審核通過 06) 06 采購主管 復(fù)核 復(fù)核 采購發(fā)票 （系統(tǒng)外）（審核不通過返回05，審核通過07） 07 采購會計(jì) I/P 采購增值稅發(fā)票 /采購普通發(fā)票 / 運(yùn)輸發(fā)票 采購發(fā)票錄入 系統(tǒng)內(nèi) 08 財(cái)務(wù)部往來 會計(jì) 采購發(fā)票 掛賬 (系統(tǒng)內(nèi) )(通過09，不通過 07) 10 財(cái)務(wù)部付款 應(yīng)付賬款 (付 款流程 ) 正常 采購結(jié)算流程 圖 6 流程編號 :TYCG0105 流程名稱 :正常采購 結(jié)算 流程 正常 采購結(jié)算流程說明 描述每一活動步驟 表 6流程編號： TYCG0105 流程名稱 :正常采購結(jié)算 流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時(shí)間（及時(shí) 或 按需） 備注 01 供應(yīng)商 采購發(fā)票 /運(yùn)輸發(fā)票 開具發(fā)票 系統(tǒng)外 02 采購會計(jì) 系統(tǒng)采購發(fā)票 、運(yùn)輸發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi)開局發(fā)票 系統(tǒng)內(nèi) 03 倉庫保管員 采購入庫單 辦理 入庫 系統(tǒng)內(nèi) 04 采購會計(jì) 采購結(jié)算單 采購結(jié)算 系統(tǒng)內(nèi) 采購?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算前全額退貨處理流程 圖 7 流程編號 :TYCG0106 流程名稱 :正常采購結(jié)算流程 采購?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算前全額退貨處理流程說明 描述每一活動步驟 表 7流程編號： TYCG0106 流程名稱 : 結(jié)算前全額退貨處理 流程 流程說明 序號 部門及崗位 步驟 步驟說明 時(shí)間（及時(shí) 或 按需） 備注 01 采購業(yè)務(wù)員 采購?fù)素泦? 填寫采購?fù)素泦? 系統(tǒng)內(nèi) （ O/P供應(yīng)商） 02 倉庫保管員 紅字采購入庫單 填寫紅字采購入庫單 系統(tǒng)內(nèi) 03 倉庫保管員 藍(lán)字采購入庫單 正常采購入庫業(yè)務(wù) 系統(tǒng)內(nèi) 04 采購會計(jì) 采購結(jié)算單 采購結(jié)算 系統(tǒng)內(nèi) 采購?fù)素浗Y(jié)算流程 結(jié)算前部分退貨處理流程 圖 8 流程編號 :T
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