家紡公司erp采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理規(guī)定(已修改)
2025-06-17 15:20 本頁(yè)面
【正文】 **公司 家紡 有限公司 采購(gòu) 業(yè)務(wù)流程描述 流程編號(hào) CG001 流程名稱(chēng) ERP 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 目錄 ? 1. 流程簡(jiǎn)介 ...................................................................... 3 ? 2. 流程涉及的部門(mén)及職責(zé) ........................................................... 3 ? 3. 流程依據(jù)的管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 .......................................... 4 ? 4. 業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................... 4 ? 6. 報(bào)表及表單 ..................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 ? 7. 流程存在問(wèn)題和改進(jìn)建議 ......................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 文檔修改記錄 版本 版本描述 編寫(xiě)人 最后修改日期 第一稿 采購(gòu)流程標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明書(shū) 丁云鵬 第二稿 終 稿 文檔簽署 職責(zé) 姓名 簽署 日期 關(guān)鍵用戶(hù) 孫霞 關(guān)鍵用戶(hù) 流程負(fù)責(zé)人 孫霞 流程負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理 *** ? 1. 流程簡(jiǎn)介 正文：宋體，小四，段前 0 行，段后 0 磅，行間距 倍。 1) 流程內(nèi) 容 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程及說(shuō)明 2) 運(yùn)作原則： 流程和職責(zé)明確嚴(yán)謹(jǐn)，正常業(yè)務(wù)和特殊業(yè)務(wù)均涵蓋，可以有效處理現(xiàn)在即將來(lái)可能遇到的業(yè)務(wù)情況。 3) 流程的起止點(diǎn) 起點(diǎn)：采購(gòu)業(yè)務(wù)的訂貨 階段 止點(diǎn)：采購(gòu)到貨完畢并支付完畢后，及必要的售后事宜終結(jié)。 4) 術(shù)語(yǔ)解釋 I/P:該環(huán)節(jié)的職責(zé)人向系統(tǒng)內(nèi)輸入信息的行為和內(nèi)容 O/P:在該環(huán)節(jié)系統(tǒng)輸出的行為和內(nèi)容 系統(tǒng)內(nèi)：指在 UFIDA 系統(tǒng)內(nèi)流程 系統(tǒng)外：指非 UFIDA 流程 5) ? 2. 流程涉及的部門(mén)及職責(zé) 1) 流程主管部門(mén)及職責(zé) 采購(gòu)部 ：負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施、設(shè)計(jì)本部門(mén)內(nèi)向系統(tǒng)輸入相關(guān)信息 ，對(duì)負(fù)責(zé)的信息和業(yè)務(wù)進(jìn)行審核和傳遞，向相關(guān)參與部門(mén)提供相應(yīng)的協(xié)助和合作 2) 流程參與部門(mén)及職責(zé) 使用部門(mén)：向采購(gòu) 提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，并提供必要的信息 財(cái)務(wù)部 ：對(duì)流程中所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核、記賬、支付等支持
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